中国共产党重庆市合川区委员会宣传部2020年部门预算情况说明

信息索引号	009325725/2020-00245	主题分类：	其他
发布机构	合川区人民政府	体裁分类:	财政预算、决算
有效性：		发布日期：	2020-02-20
标题：	中国共产党重庆市合川区委员会宣传部2020年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

负责宣传贯彻党的路线、方针、政策，围绕区委区政府中心工作开展宣传教育活动。统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传，组织推动理论武装工作。负责规划、组织全区思想政治工作。会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。负责统筹指导、协调全区精神文明建设工作。统筹分析研判和引导社会舆论，组织全区突发公共事件应急新闻工作。负责管理新闻出版行政事务。组织指导协调全区“扫黄打非”工作。从宏观上统筹指导协调互联网宣传和信息内容管理工作。从宏观上统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产。负责管理电影行政事务。负责对新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展提出政策性建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业发展，指导协调区级国有文化资产监管工作。承担区文化体制改革专项小组日常工作。统筹指导舆情信息工作。负责统筹协调对外宣传工作。负责统筹协调组织开展新闻发布工作，承担区委区政府新闻发布有关组织协调实施工作。负责组织开展新闻领域对外交流与合作，统筹协调指导推动与区外媒体的合作。

（二）单位构成

根据合川委办发〔2019〕13号文件《中共重庆市合川区委宣传部职能配置、内设机构和人员编制规定》，核定中共重庆市合川区委宣传部机关行政编制19名。设部长1名，常务副部长1名，正处级，副部长2名；科级职数11名。本部门独立编制机构1个，其中有6个行政归口单位（办公室、理论教育科、新闻舆论科、宣传教育科、文化文艺科、文明办），2个事业单位（重庆市合川区文明城区建设指导中心、区社会科学联合会）。本单位总编制人数33个，其中：行政编制19人，事业编制20人。2019年12月底实有人数总计27人。其中一般公共预算财政拨款开支人数13人；一般公共预算财政补助开支人数14人。

（三）本轮机构改革相关情况

本部门属于本轮机构改革的涉改单位。一是根据区委关于机构改革的要求，将原区文化委出版、电影行政事务职能职责划转区委宣传部，因此增加了新闻出版、广播影视管理方面的职能职责。二是区文学艺术界联合会不再与区委宣传部合署办公，为区委宣传部管理的正处级群团参公事业单位。三是新增一个正处级群团事业单位，即：重庆市合川区社会科学联合会，由区委宣传部管理。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数2271.39万元，其中：一般公共预算拨款2271.39万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元。收入较去年减少386.06万元，主要是文明城区创建经费拨款减少200万元，乡村文化振兴项目减少120万等。

（二）支出预算：2020年年初预算数2271.39万元，其中：一般公共服务2090.25万元，文化旅游体育与传媒支出51.67万元，社会保障和就业70.74万元，卫生健康支出31.08万元，住房保障27.65 万元。支出较去年减少386.06万元，主要是基本支出减少238.66万元，项目支出减少147.41万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入2271.39万元，一般公共预算财政拨款支出2271.39万元，比2019年减少381.06万元。其中：基本支出559.44万元，比2019年减少238.66万元，主要原因是2019年因考调、调动等原因机关工作人员减少，主要用于保障机关在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1711.94万元，比2019年减少142.41万元，主要原因是项目经费项目个数减少及个别项目经费预算审减，主要用于内外宣传、理论教育、精神文明建设、文明城区建设、文化文艺、出版、电影放映等重点工作。

中国共产党重庆市合川区委员会宣传部部门2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算30万元，比2019年增加3万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2020年相比无变化。公务接待费0万元，比2019年减少12万元，主要原因是因经济科目录入失误，导致公务接待费无数据，实际预算数据应为15万元；公务用车运行维护费30万元，比2019年增加15万元，主要原因是经济科目录入失误，将公务接待费重复录入到公务用车运行维护费里，导致公务用车运行维护费增加15万元，实际预算应为15万元；公务用车购置费0万元，与2019年相比无变化。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费140.42万元，比上年减少73.59万元，主要原因为2019年因考调、调出等机关人员减少导致综合定额等相应减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

区文明城区建设指导中心、区社科联不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额4.11万元：政府采购货物预算4.11万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购4.11元：政府采购货物预算4.11万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1711.94万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：李丽华联系方式：023-42756611

附件下载：

中国共产党重庆市合川区委员会宣传部2020年部门预算公开表.xls

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