中共重庆市合川区委网络安全和信息化委员会办公室2020年部门预算情况说明

信息索引号	009325725/2020-00217	主题分类：	其他
发布机构	合川区人民政府	体裁分类:	财政预算、决算
有效性：		发布日期：	2020-02-19
标题：	中共重庆市合川区委网络安全和信息化委员会办公室2020年部门预算情况说明

中共重庆市合川区委网络安全和信息化委员会

办公室2020年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻落实区委对全区网络安全和信息化工作的领导，协调、督促有关方面落实委员会的议定事项、工作部署和要求；组织开展对涉及全区政治、经济、文化、社会等各个领域网络安全和信息化重大问题研究，并向区委网信委提出工作建议。

（二）单位构成

中共重庆市合川区委网络安全和信息化委员会办公室为区委管理的正处级行政机构，设综合科和执法监督科。下属事业单位1个：重庆市合川区互联网信息中心，机构级别副处级，与中共重庆市合川区委网络安全和信息化委员会办公室合并核算。中共重庆市合川区委网络安全和信息化委员会办公室行政编制6人，现有人员4人，重庆市合川区互联网信息中心编制15人，实有人数10人。

（三）本轮机构改革相关情况

根据渝委办关于印发《重庆市合川区机构改革方案的通知》要求，将区委网络安全和信息化领导小组改为区委网络安全和信息化委员会，作为区委议事协调机构。区委网络安全和信息化办公室为区委网络安全和信息化委员会的办事机构，作为区委工作机关，对外加挂区互联网信息办公室牌子。按照机构改革文件精神，2019年同时从宣传部、文化旅游委转入财政拨款收支数259.41万元，含转入基本支出116.21万元，项目支出143.2万元（合川财预行〔2019〕157）。

中共重庆市合川区委网络安全和信息化委员会办公室属于本轮机构改革新设立部门，故无上年数。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数 310.48万元，其中：一般公共预算拨款 310.48万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0 万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数310.48万元，其中：一般公共服务260.27万元，社会保障和就业24.01 万元，卫生健康支出13.41 万元，住房保障12.79 万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入310.48万元，一般公共预算财政拨款支出310.48万元。其中：基本支出260.48万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出50万元，主要用于网络安全、舆情监测、处置及意识形态等重点工作。

中共重庆市合川区委网络安全和信息化委员会办公室2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费 5万元；公务用车运行维护费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费62.32万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。政府采购预算总额 0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款50万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，本单位共有车辆 0辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0 辆。2020年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。

六、名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：杨素香联系方式：023-42756686

附件下载：

中共重庆市合川区委网络安全和信息化委员会办公室2020年部门预算公开表.xls

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