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| 信息索引号 | 115003820093257252/2019-31521 | 主题分类： | 其他 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 合川区人民政府 | 体裁分类: | 财政预算、决算 |
| 有效性： | 发布日期： | 2019-02-20 | |
| 标题： | 中国共产党重庆市合川区委员会党校2019年部门预算情况说明 | ||
目 录
第一部分 2019年部门预算情况说明
一、单位基本情况
二、部门预算情况说明
三、“三公”经费情况说明
四、其他重要事项的情况说明
五、名词解释
第二部分 2019年部门预算公开表格
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
中国共产党重庆市合川区委员会党校
2019年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
一是培训轮训区管领导干部、后备干部、团干部、一般公务员、村（社区）干部，民主党派和无党派人士、企业经营管理人员和专业技术人员，渝西片区农村基层骨干党员和区内普通党员；二是承办专题研讨班和行业培训班；三是承办中小学校长、中心卫生院院长等其他专业人才的政治理论培训及党性教育；四是开展政策理论和时事政治的宣传；五是开展调查研究，加强科研咨政；六是加强学科体系建设和人才队伍建设；七是开展对外合作与交流；八是开展多种形式的继续教育；九是加强对基层党校、业余党校的指导；十是做好干部培训行政管理和后勤保障服务工作；十一是完成上级交办的其他工作。
（二）单位构成。
一是机构情况。合川编委发〔2015〕39号文精神，中共重庆市合川区委党校、重庆市合川区行政学校（挂重庆市合川区社会主义学院牌子）。内设综合科、培训一部、培训二部、科研信息科、总务科5个科室。二是人员情况。我校2018年年底在职职工人员30名（7月领导干部交流1名，新引进3名），其中参公人员18名，专业技术人员12名；退休职工24名。
二、部门预算情况说明
2019年，一般公共预算财政拨款收入938.72万元，一般公共预算财政拨款支出938.72万元，比2018年增加172.40万元。其中：基本支出680.27万元，比2018年增加107.15万元，主要原因是：人员有增加、工资津补贴增长、公用经费支出增加等，主要用于：保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助，以及保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出258.45万元，比2018年增加65.25万元，主要原因是：近年来党员干部的集中培训较多，培训工作量大等原因，主要用于：干部培训工作的师资培训、课题调研、课程开发、培训工作的各项支出等重点工作。
中国共产党重庆市合川区委员会党校2019年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
三、“三公”经费情况说明
2019年“三公”经费预算17万元，比2018年减少1.76万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2018年减少（或增加）0万元，主要原因是：无此项计划；公务接待费12万元，比2018年减少1.76万元，主要原因是：严格落实中央八项规定，严格控制公务接待、接待标准 ；公务用车运行维护费5万元，与2018年持平，主要原因是：车辆运行工作量增加，通过严格管理保证公务出的用车频率和各项费用支出；公务用车购置费0万元，比2018年减少0万元，无购置计划。
四、其他重要事项的情况说明
1、行政事业单位运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费163.95万元，比上年增加62.01万元，主要原因为区级部门公用经费标准统一提高。主要用于：办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。我校政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款258.45万元。部门选定纳入重点绩效评价的项目5个，涉及财政拨款185万元。
4、国有资产占有使用情况。截至2018年12月31日，本单位及所属事业单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套）、100万元以上专用设备0台（套）。
五、名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
预算公开联系方式如下：
部门预算公开联系人：杨明涛 联系方式：02342892676
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市政府部门网站
区县政府网站
公共服务单位网站
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