重庆市合川区机构编制委员会办公室2019年部门预算情况说明

信息索引号	115003820093257252/2019-31479	主题分类：	其他
发布机构	合川区人民政府	体裁分类:	财政预算、决算
有效性：		发布日期：	2019-02-19
标题：	重庆市合川区机构编制委员会办公室2019年部门预算情况说明

　　第一部分 2019年部门预算情况说明

　　一、单位基本情况

　　二、部门预算情况说明

　　三、“三公”经费情况说明

　　四、其他重要事项的情况说明

　　五、名词解释

　　第二部分 2019年部门预算公开表格

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算表

　　三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　重庆市合川区机构编制委员会办公室

　　2019年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1、贯彻执行中央和重庆关于行政管理体制、机构改革、机构编制管理的方针、政策和法规；研究拟定全区机构编制管理办法并组织实施，统一管理全区各级党委、人大、政府、政协及各民主党派、人民团体机关的机构编制工作。

2、研究拟定全区行政管理体制与机构改革的总体方案和专题方案；审核区委各部委、区政府各部门和各镇街机构改革方案；指导协调全区各级行政管理体制、机构改革及机构编制管理工作。

3、协调区级党政群各部门的职能配置与调整，协调区委各部委之间、区政府各部门之间，区委和区政府各部门之间以及区级各部门与镇街之间的职责分工。

4、审核区委、区政府各部门（含议事协调机构的常设办事机构、归部门管理机构、派出机构）的内设机构、人员编制和领导职数；管理区人大、区政协、各民主党派、人民团体机关以及镇街党政群机构的机构设置、人员编制和领导职数。

5、研究拟定全区事业单位管理体制和改革方案及其配套的有关法规、政策；审核事业单位的机构编制，负责事业单位机构编制的日常管理工作；指导全区事业单位法人登记和年检工作。

6、调查研究全区行政管理体制、机构改革及机构编制管理情况，监督检查各级行政管理体制、机构改革及机构编制的执行情况。

7、负责联系重庆有关部门设在合川区的垂直管理机构的有关机构编制工作。

8、负责全区机构编制法规、行政管理体制、机构改革理论的学习和研究；负责全区机构编制干部的培训、机构编制统计和信息工作。

9、完成区委、区政府和重庆市委机构编制委员会办公室、区机构编制委员会交办的其他工作。

（二）单位构成。重庆市合川区机构编制委员会办公室现有内设科室五个:综合科、督查科、机构管理科、编制管理科、事业单位登记管理科（挂事业单位登记管理局牌子）。现有行政编制8名，实际在岗人员7名，机关工勤编制1名，实际在岗1名。

二、部门预算情况说明

2019年，一般公共预算财政拨款收入221.49万元，一般公共预算财政拨款支出221.49万元，比2018年减少9.62万元。其中：基本支出171.49万元，比2018年增加13.38万元，主要原因是：工资福利支出增加0.36万元、商品和服务支出增加13.02万元，主要用于：保障8名在职人员工资福利及社会保险缴费，以及保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出50万元，比2018年减少23万元，主要原因是： 2019年在保留2018年常年项目镇机构改革工作经费6万元、党政群事业单位统一社会信用代码管理工作经费6万元不变的基础上，新增加常年项目全区重点领域改革中的机构编制工作经费8万元，常年项目党政机关网上名称管理经费由2018年的20万元减少6万元至14万元、机构编制实名制管理工作经费由2018年的8万元减少3万元至5万元、行政审批制度改革工作经费由2018年的15万元减少4万元至11万元、减少2018年的机构编制督查工作项目一个8万元、综合行政执法改革项目一个5万元、事业单位分类改革项目一个5万元，六个项目共计减少31万元。2019年项目支出50万元，主要用于保障机构编制实名制管理工作、行政审批制度改革、党政机关网上名称管理、镇机构改革、党政群事业单位统一社会信用代码管理、全区重点领域改革中的机构编制工作等重点工作。

重庆市合川区机构编制委员会办公室2019年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算6.5万元，比2018年减少2.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2018年减少0万元，主要原因是：未安排因公出国（境）事宜；公务接待费1.5万元，比2018年减少2.5万元，主要原因是：强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，预计公务接待费用大幅下降；公务用车运行维护费5万元，比2018年减少0万元，主要原因是：严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降；公务用车购置费0万元，比2018年减少0万元；主要原因是：未安排公务用车购置计划。

四、其他重要事项的情况说明

1、行政事业单位运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费48.13万元，比上年增加13.02万元，主要原因为区级部门公用经费标准统一提高。主要用于：办公费12万元、印刷费1.5万元、邮电费0.92万元、水电费1.38万元、差旅费4万元、维修(护)费0.1万元、培训费0.96万元、公务接待费0.5万元、工会经费1.28万元、福利费1.93万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费用6.4万元、其他商品和服务支出12.16万元。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款50万元；部门选定纳入重点绩效评价的项目1个为行政审批制度改革，涉及财政拨款15万元。2018年行政审批制度改革工作，全区有效取消行政审批事项15项，推行全区行政审批“马上办”27项、“网上办”492项、“就近办”53项、“一次办”505项，行政审批承诺件办理时间平均节约时间50%以上，流程优化、固化，实现材料、流程简化优化20%以上，受理场所面积达到8200平方米，功能区划分合理，窗口设置科学，监督评价严格、规范，服务更加人性化、温馨化。深入推进网上审批标准化改革，按重庆要求重新配置网上行政审批流程、表单等，网审平台进一步向镇街延伸，新配置网审平台终端账号632个，行政审批实现全程可跟踪查询，做到明明白白办理，减少公众办理行政审批来回往返折腾，节省奔波所耗经费、时间，降低制度性交易成本。政务环境、服务水平、群众满意度进一步提升，经济效益和社会效益明显提高。

4、国有资产占有使用情况。截至2018年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套）、100万元以上专用设备0台（套）。

五、名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开联系方式如下：

部门预算公开联系人：黄智勇联系方式：42756677

附件下载：

重庆市合川区机构编制委员会办公室2019年部门预算社会公开表.xls
重庆市合川区机构编制委员会办公室2019年部门预算情况说明.doc

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