中国共产党重庆市合川区委机构编制委员会办公室2020年部门预算情况说明

信息索引号	009325725/2020-00160	主题分类：	其他
发布机构	合川区人民政府	体裁分类:	财政预算、决算
有效性：		发布日期：	2020-02-18
标题：	中国共产党重庆市合川区委机构编制委员会办公室2020年部门预算情况说明

　　中国共产党重庆市合川区委机构编制委员会办公室

　　2020年部门预算情况说明

　　一、单位基本情况

　　（一）职能职责。贯彻执行中央和重庆关于行政管理体制、机构改革、机构编制管理的方针、政策和法规；研究拟定全区机构编制管理办法并组织实施，统一管理全区各级党委、人大、政府、政协和法院、检察院机关及各民主党派、人民团体机关的机构编制工作；研究拟定全区行政管理体制与机构改革的总体方案和专题方案；审核区委各部委、区政府各部门和各镇街机构改革方案；指导协调全区各级行政管理体制、机构改革及机构编制管理工作；协调区级党政群各部门的职能配置与调整，协调区委各部委之间、区政府各部门之间，区委和区政府各部门之间以及区级各部门与镇街之间的职责分工；审核区委、区政府各部门（含议事协调机构的常设办事机构、归部门管理机构、派出机构）的内设机构、人员编制和领导职数；管理区人大、区政协和区人民法院、区检察院、各民主党派、人民团体机关以及镇街党政群机构的机构设置、人员编制和领导职数；研究拟定全区事业单位管理体制和改革方案及其配套的有关法规、政策；审核事业单位的机构编制，负责事业单位机构编制的日常管理工作；指导全区事业单位法人登记和年检工作；调查研究全区行政管理体制、机构改革及机构编制管理情况，监督检查各级行政管理体制、机构改革及机构编制的执行情况；负责联系重庆有关部门设在合川区的垂直管理机构的有关机构编制工作；负责全区机构编制法规、行政管理体制、机构改革理论的学习和研究；负责全区机构编制干部的培训、机构编制统计和信息工作。

　　（二）单位构成。2019年12月20日，经区委批准，中共重庆市合川区委办公室出台了《关于印发<中共重庆市合川区委机构编制委员会办公室职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》。中共重庆市合川区委机构编制委员会办公室是中共重庆市合川区委机构编制委员会常设办事机构，受区委编委领导，承担区委编委日常工作，作为区委工作机关，归口区委组织部管理。区委编办设内设科室四个：综合科(挂督查科牌子)、机构管理科、编制管理科、事业单位登记管理科（挂重庆市合川区事业单位登记管理局牌子）。本单位在编人员7人，其中行政6人，工勤人员1人。

　　二、部门收支总体情况

　　（一）收入预算：2020年年初预算数185.36万元，其中：一般公共预算拨款 185.36万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元。收入较去年减少36.13万元，主要是基本支出减少7.13万元，项目预算减少29万元。

　　（二）支出预算：2020年年初预算数185.36万元，其中：一般公共服务151.62万元，教育0万元，社会保障和就业15.05万元，卫生健康支出8.20万元，住房保障10.49万元。支出较去年减少36.13万元，主要是基本支出减少7.13万元，项目支出减少29万元。

　　三、部门预算情况说明

　　2020年一般公共预算财政拨款收入185.36万元，一般公共预算财政拨款支出 185.36万元，比2019年减少36.13万元。其中：基本支出164.36万元，比2019年减少7.13万元，主要原因是：12月新调入1人暂未纳入预算，主要用于：保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，以及保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出21万元，比2019年减少29万元，主要原因是：2020年厉行节约，大幅压缩项目支出，只保留了三个重点项目。主要用于：持续推进机构改革工作经费5万元，机构编制实名制管理工作经费10万元、党政群事业单位统一社会信用代码管理工作经费6万元。

　　中国共产党重庆市合川区委机构编制委员会办公室2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　四、“三公”经费情况说明

　　2020年“三公”经费预算 6 万元，比2019年减少0.5万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比2020年减少0 万元；公务接待费 1 万元，比2019年减少0.5万元，主要原因是严格执行并继续保持中央八项规定减少接待标准和人次；公务用车运行维护费5万元，比2019年减少0万元；公务用车购置费0万元，比2019年减少0万元。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费42.94万元，比上年减少5.19万元，主要原因为12月新调入1人暂未纳入预算。主要用于：办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、培训费及其他商品和服务支出等。

　　2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0万元。

　　3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 21万元。

　　4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1 辆、执勤执法用车0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

　　六、名词解释

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

　　（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　部门预算公开联系人：黄智勇联系方式：42756677

附件下载：

中国共产党重庆市合川区委机构编制委员会办公室2020年部门预算社会公开表.xls

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