重庆市合川区机构编制委员会办公室2018年部门预算情况说明

信息索引号	009325725/2018-00294	主题分类：	其他
发布机构	合川区人民政府	体裁分类:	财政预算、决算
有效性：		发布日期：	2018-02-12
标题：	重庆市合川区机构编制委员会办公室2018年部门预算情况说明

　　一、单位基本情况

　　（一）职能职责。

　　1．贯彻执行中央和重庆关于行政管理体制、机构改革、机构编制管理的方针、政策和法规；研究拟定全区机构编制管理办法并组织实施，统一管理全区各级党委、人大、政府、政协和法院、检察院机关及各民主党派、人民团体机关的机构编制工作。

　　2．研究拟定全区行政管理体制与机构改革的总体方案和专题方案；审核区委各部委、区政府各部门和各镇街机构改革方案；指导协调全区各级行政管理体制、机构改革及机构编制管理工作。

　　3．协调区级党政群各部门的职能配置与调整，协调区委各部委之间、区政府各部门之间，区委和区政府各部门之间以及区级各部门与镇街之间的职责分工。

　　4．审核区委、区政府各部门（含议事协调机构的常设办事机构、归部门管理机构、派出机构）的内设机构、人员编制和领导职数；管理区人大、区政协和区人民法院、区检察院、各民主党派、人民团体机关以及镇街党政群机构的机构设置、人员编制和领导职数。

　　5．研究拟定全区事业单位管理体制和改革方案及其配套的有关法规、政策；审核事业单位的机构编制，负责事业单位机构编制的日常管理工作；指导全区事业单位法人登记和年检工作。

　　6．调查研究全区行政管理体制、机构改革及机构编制管理情况，监督检查各级行政管理体制、机构改革及机构编制的执行情况。

　　7．负责联系重庆有关部门设在合川区的垂直管理机构的有关机构编制工作。

　　8．负责全区机构编制法规、行政管理体制、机构改革理论的学习和研究；负责全区机构编制干部的培训、机构编制统计和信息工作。

　　9．完成区委、区政府和重庆市机构编制委员会办公室、区机构编制委员会交办的其他工作。

　　（二）单位构成。重庆市合川区机构编制委员会办公室现有内设科室五个:综合科、督查科、机构管理科、编制管理科、事业单位登记管理科（挂事业单位登记管理局牌子）。现有行政编制8名，实际在岗人员7名，1名占编委办编制，实际在岗政协任提案委副主任，机关工勤编制1名，实际在岗1名。

　　二、部门预算情况说明

　　2018年一般公共预算财政拨款收入231.11万元，一般公共预算财政拨款支出231.11万元，比2017年增加47.15万元。其中：基本支出158.11万元，比2017年增加53.15万元，主要原因是工资福利支出增加59.45万元、商品和服务支出增加0.91万元、对个人和家庭的补助减少7.21万元主要用于保障8名在职人员工资调资及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出73万元，比2017年减少6万元，主要原因是2018年在保留2017年常年项目综合行政执法改革工作经费5万元、机构编制督查工作经费8万元、行政审批制度改革工作经费15万元、镇机构改革工作经费6万元、事业单位分类改革工作经费5万元、机构编制实名制工作经费8万元不变的基础上，常年项目党政机关网上名称管理经费由2017年的19万元增加1万元至20万元、党政群事业单位统一社会信用代码工作经费由2017年的5万元增加1万元至6万元、减少2017年的年度绩效考核奖项目一个8万元，八个项目共计减少6万元。2018年项目支出比2017年项目支出减少6万元，主要用于保障机构编制实名制工作、行政审批制度改革、党政机关网上名称管理经费、镇机构改革、机构编制督查工作、党政群事业单位统一社会信用代码、综合行政执法改革、事业单位分类改革等重点工作。

　　重庆市合川区机构编制委员会办公室2018年没有使用政府基金预算拨款安排的支出。

　　三、“三公”经费情况说明

　　2018年“三公”经费预算9万元，比2017年减少1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2017年减少0万元；公务接待费4万元，比2017年减少0万元；公务用车运行维护费5万元，比2017年减少1万元；公务用车购置费0万元，比2017年减少0万元；主要原因是2018年公务车运行维护费减少1万元。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　1．部门运行经费。2018年一般公共预算财政拨款运行经费35.11万元，比2017年预算增加7.31万元，增长26.29%。主要用于：办公费6万元、水电费1.92万元、租赁费0.16万元、会议费0.52万元、培训费0.92万元、公务接待费2.2万元、工会经费1.22万元、福利费1.83万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费用7.18万元、其他商品和服务支出8.16万元。

　　2．政府采购情况。2018年政府采购预算总额10.2万元，其中：政府采购货物预算10.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

　　3．绩效目标设置情况。2018年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款73万元。

　　五、专业性名词解释

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

　　（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件下载：

重庆市合川区机构编制委员会办公室2018年部门预算情况说明(1).xls

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