重庆市合川区钓鱼城遗址申报世界文化遗产事务中心2022年部门预算公开情况说明

信息索引号	115003820093257252/2022-00762	主题分类：	财政
发布机构	合川区政府办公室	体裁分类:	财政预算、决算
有效性：		发布日期：	2022-02-16
标题：	重庆市合川区钓鱼城遗址申报世界文化遗产事务中心2022年部门预算公开情况说明

重庆市合川区钓鱼城遗址申报世界文化遗产事务中心

2022年部门预算公开情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

负责钓鱼城遗址申报世界文化遗产工作领导小组的日常事务工作；负责按照世界遗产及文物管理的相关法律法规规定，牵头制定钓鱼城遗址申报文本、保护规划、保护管理办法等工作；负责按照申遗规程和要求对钓鱼城遗址的考古、开发、保护展示利用等项目进行指导和监督；负责钓鱼城遗址申遗宣传发动以及氛围营造工作；负责安排督促检查各牵头单位工作并定期通报等。

（二）单位构成

重庆市合川区钓鱼城遗址申报世界文化遗产事务中心（重庆市合川区钓鱼城研究中心）设置内设机构4个，分别是综合科、项目科、宣传科、钓鱼城研究所。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数257.54万元，其中：一般公共预算拨款 257.54万元。收入较2021年增加52.88万元，主要是一般公共预算经费拨款增加52.88万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数257.54万元，其中：文化旅游体育与传媒支出预算223.85万元，社会保障和就业支出预算16.58万元，卫生健康支出预算9.2万元，住房保障支出预算7.92万元。支出预算较2021年增加52.88万元，主要是基本支出预算增加52.88万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入257.54万元，一般公共预算财政拨款支出257.54万元，比2021年增加52.88万元。其中：基本支出183.4万元，比2021年增加48.74万元，主要原因是在职人员增加，相应人员经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出等；项目支出74.14万元，比2021年增加4.14万元，主要原因是聘用人员经费增加，主要用于做好相关日常办公、资料印制、差旅劳务、开展各种宣传活动、聘请申遗顾问及法律顾问、召开钓鱼城遗址考古及价值研讨会等工作。

重庆市合川区钓鱼城遗址申报世界文化遗产事务中心2022年未使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2021年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算7.3万元，比2021年减少3.7万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2021年比无变化；公务接待费2.3万元，比2021年减少3.7万元，主要原因是严格遵守公务接待支出管理，对公务接待开支范围和标准规范化，公务数量和公务接待费下降；公务用车运行维护费5万元，与2021年比无变化；公务用车购置费0万元，与2021年比无变化。

五、其他重要事项的情况说明

1、重庆市合川区钓鱼城遗址申报世界文化遗产事务中心不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属预算单位政府采购预算总额0.2万元：政府采购货物预算0.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.2万元：政府采购货物预算0.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款74.14万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：王柯轶；联系方式：023—42756379

附件下载：

重庆市合川区钓鱼城遗址申报世界文化遗产事务中心2022年部门预算附表.pdf

扫一扫在手机打开当前页

合川区人民政府网微信公众号

合川区人民政府网
微信公众号