重庆市合川区钓鱼城遗址申报世界文化遗产事务中心2021年部门预算公开情况说明

信息索引号	115003820093257252/2021-01109	主题分类：	财政
发布机构	合川区政府办公室	体裁分类:	财政预算、决算
有效性：		发布日期：	2021-03-26
标题：	重庆市合川区钓鱼城遗址申报世界文化遗产事务中心2021年部门预算公开情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

负责钓鱼城遗址申报世界文化遗产工作领导小组的日常事务工作；负责按照世界遗产及文物管理的相关法律法规规定，牵头制定钓鱼城遗址申报文本、保护规划、保护管理办法等工作；负责按照申遗规程和要求对钓鱼城遗址的考古、开发、保护展示利用等项目进行指导和监督；负责钓鱼城遗址申遗宣传发动以及氛围营造工作；负责安排督促检查各牵头单位工作并定期通报等。

（二）单位构成

重庆市合川区钓鱼城遗址申报世界文化遗产事务中心（重庆市合川区钓鱼城研究中心）设置内设机构4个，分别是综合科、项目科、宣传科、钓鱼城研究所。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数204.66万元，其中：一般公共预算拨款204.66万元。收入较2020年减少7.79万元，主要是一般公共预算经费拨款减少7.79万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数204.66万元，其中：文化旅游体育与传媒支出预算179.23万元，社会保障和就业支出预算12.62万元，卫生健康支出预算6.89万元，住房保障支出预算5.92万元。支出预算较2020年减少7.79万元，主要是基本支出减少7.79万元，项目支出较2020年减少0万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入204.66万元，一般公共预算财政拨款支出204.66万元，比2020年减少7.79万元。其中：基本支出134.66万元，比2020年减少7.79万元，主要原因是在职人员减少1名，相应人员经费减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出70万元，比2020年增加0万元，主要用于申遗工作涉及的会议、宣传、接待、考察、培训教育、专家咨询和主题活动等重点工作。

重庆市合川区钓鱼城遗址申报世界文化遗产事务中心2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2020年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算11万元，比2020年增加2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2020年增加0万元；公务接待费6万元，比2020年减少3万元，主要原因是严格遵守公务接待支出管理，对公务接待开支范围和标准规范化，公务数量和公务接待费下降；公务用车运行维护费5万元，比2020年增加5万元，主要原因是从其他单位调剂1辆公务车到我单位，相应增加车辆运行经费5万元；公务用车购置费0万元，比2020年增加0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0.2万元：政府采购货物预算0.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.2万元：政府采购货物预算0.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款70万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2020年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：王柯轶联系方式：023-42756379

附件下载：

重庆市合川区钓鱼城遗址申报世界文化遗产事务中心2021年部门预算附表.xls

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