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| 信息索引号 | 115003820093257252/2019-31484 | 主题分类： | 其他 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 合川区人民政府 | 体裁分类: | 财政预算、决算 |
| 有效性： | 发布日期： | 2019-02-19 | |
| 标题： | 重庆市合川区钓鱼城遗址申报世界文化遗产办公室2019年部门预算情况说明 | ||
目 录
第一部分 2019年部门预算情况说明
一、单位基本情况
二、部门预算情况说明
三、“三公”经费情况说明
四、其他重要事项的情况说明
五、名词解释
第二部分 2019年部门预算公开表格
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
重庆市合川区钓鱼城遗址申报世界文化遗产办公室2019年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。区申遗办于2015年9月成立，主要负责钓鱼城遗址申报，负责牵头制定钓鱼城遗址申报文本、保护规划、保护管理办法、课题研究，对遗址项目开发、保护利用等进行指导和监督。根据中共重庆市合川区委机构编制委员会关于印发《重庆市合川区副处级以上事业单位调整方案的通知》（合川委编委发〔2019〕1号）要求，将“重庆市合川区钓鱼城遗址申报世界文化遗产办公室”更名为“重庆市合川区钓鱼城遗址申报世界文化遗产服务中心”，保留建制。目前，机构职能暂未调整。
（二）单位构成。机构改革前，区申遗办为区文化委管理的正处级全额拨款事业单位（公益一类），机构改革后，区申遗中心为区文旅委管理的正处级全额拨款事业单位（公益一类），内设综合科、项目科、宣传科。配备事业编制10名，设主任1名，副主任2名，科长3名，副科长3名。
二、部门预算情况说明
2019年，一般公共预算财政拨款收入198.90万元，一般公共预算财政拨款支出198.90万元，比2018年减少229.89万元。其中：基本支出136.90万元，比2018年增加8.11万元，主要原因是：工资及社会保障和就业支出增加等，主要用于：保障在职人员工资福利及社会保险缴费，以及保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出62万元，比2018年减少238万元，主要原因是：申遗文本和保护管理规划编制以及课题研究等相关工作涉及的部分费用已经支付，主要用于：申遗工作涉及的会议、宣传、接待、考察、培训教育、专家咨询和主题活动等重点工作。
区申遗办2019年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
三、“三公”经费情况说明
2019年“三公”经费预算9.77万元，比2018年减少1.13万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2018年0元无变化，主要原因是：无因公出国（境）工作任务；公务接待费9.77万元，比2018年减少1.13万元，主要原因是：厉行节约，接待专家、专家交流减少等；公务用车运行维护费0万元，比2018年0元无变化，主要原因是：无公务用车；公务用车购置费0万元，比2018年0元无变化；主要原因是：没有购置公务用车计划。
四、其他重要事项的情况说明
1、行政事业单位运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费35.89万元，比上年增加7.19万元，主要原因为区级部门公用经费标准统一提高。主要用于：办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款50万元；部门选定纳入重点绩效评价的项目1个，涉及财政拨款50万元。
4、国有资产占有使用情况。截至2018年12月31日，本单位及所属事业单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套）、100万元以上专用设备0台（套）。
五、名词解释
以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
预算公开联系方式如下：
部门预算公开联系人：李志玲 联系方式：42756379
中央政府及国家部委网站
市政府部门网站
区县政府网站
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