重庆市合川区钓鱼城遗址申报世界文化遗产事务中心2020年部门预算情况说明

信息索引号	009325725/2020-00254	主题分类：	其他
发布机构	合川区人民政府	体裁分类:	财政预算、决算
有效性：		发布日期：	2020-02-23
标题：	重庆市合川区钓鱼城遗址申报世界文化遗产事务中心2020年部门预算情况说明

　　一、单位基本情况

　　（一）职能职责。

　　负责钓鱼城遗址申报世界文化遗产工作领导小组的日常事务工作；负责按照世界遗产及文物管理的相关法律法规规定，牵头制定钓鱼城遗址申报文本、保护规划、保护管理办法、课题研究等工作；负责按照申遗规程和要求对钓鱼城遗址的开发、保护利用等项目进行指导和监督。

　　（二）单位构成。

　　重庆市合川区钓鱼城遗址申报世界文化遗产事务中心（重庆市合川区钓鱼城研究中心），简称“区申遗事务中心”，为区文化旅游委所属正处级全额拨款事业单位（公益一类），内设综合科、项目科、宣传科。配备事业编制9名，设置主任1名，副主任2名，科级职数5名。

　　（三）本轮机构改革相关情况。

　　区申遗事务中心于2015年9月成立，原机构名称为重庆市合川区钓鱼城遗址申报世界文化遗产办公室。2019年1月，根据《中共重庆市合川区委机构编制委员会关于印发〈重庆市合川区副处级以上事业单位调整方案〉的通知》（合川委编委发〔2019〕1号）文件规定，机构名称更名为重庆市合川区钓鱼城遗址申报世界文化遗产服务中心，保留建制。2019年12月，根据《中共重庆市合川区委机构编制委员会关于印发<重庆市合川区钓鱼城遗址申报世界文化遗产事务中心（重庆市合川区钓鱼城研究中心）机构编制方案>的通知》（合川委编委发〔2019〕111号）文件规定，机构名称更名为重庆市合川区钓鱼城遗址申报世界文化遗产事务中心（重庆市合川区钓鱼城研究中心），机构职能职责未调整。

　　二、部门收支总体情况

　　（一）收入预算：2020年年初预算数212.45万元，其中：一般公共预算拨款212.45万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元。收入较去年增加13.55万元，主要是一般公共预算经费拨款增加13.55万元。

　　（二）支出预算：2020年年初预算数212.45万元，其中：文化旅游体育与传媒支出184.69万元（2019年预算数，科目2120108国家重点风景区规划与保护12万元调整到科目2070206历史名城与古迹），社会保障和就业支出13.73万元，卫生健康支出7.57万元，住房保障支出6.46万元。支出较去年增加13.55万元，主要是基本支出增加5.55万元，项目支出增加8万元。

　　三、部门预算情况说明

　　2020年一般公共预算财政拨款收入212.45万元，一般公共预算财政拨款支出212.45万元，比2019年增加13.55万元。其中：基本支出142.45万元，比2019年增加5.55万元，主要原因是工资基数调整、目标绩效考核预算标准统一提高等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出70万元，比2019年增加8万元，主要原因是申遗项目支出增加，主要用于申遗工作涉及的会议、宣传、接待、考察、培训教育、专家咨询和主题活动等重点工作。

　　重庆市合川区钓鱼城遗址申报世界文化遗产事务中心2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　四、“三公”经费情况说明

　　2020年“三公”经费预算9万元，比2019年减少0.77万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2019年比较无变化，主要原因是无因公出国（境）工作任务；公务接待费9万元，比2019年减少0.77万元，主要原因是严格遵守公务接待支出管理，对公务接待开支范围和标准规范化，公务数量和公务接待费下降；公务用车运行维护费0万元，与2019年比较无变化，主要原因是无公务用车；公务用车购置费0万元，与2019年比较无变化，主要原因是没有购置公务用车计划。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

　　2、政府采购情况。我单位政府采购预算总额1.1万元：政府采购货物预算0.65万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.45万元；其中一般公共预算拨款政府采购1.1万元：政府采购货物预算0.65万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.45万元。

　　3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款70万元。

　　4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，我单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

　　六、名词解释

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

　　（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　部门预算公开联系人：罗皎月；联系方式：023-42756379

附件下载：

重庆市合川区钓鱼城遗址申报世界文化遗产事务中心2020年部门预算公开表.xls

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