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| 信息索引号 | 009325725/2018-00230 | 主题分类： | 其他 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 合川区人民政府 | 体裁分类: | 财政预算、决算 |
| 有效性： | 发布日期： | 2018-02-07 | |
| 标题： | 重庆市合川区钓鱼城遗址申报世界文化遗产办公室2018年部门预算情况说明 | ||
重庆市合川区钓鱼城遗址申报世界文化
遗产办公室2018年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。区申遗办于2015年9月成立，主要负责钓鱼城遗址申报，负责牵头制定钓鱼城遗址申报文本、保护规划、保护管理办法、课题研究，对遗址项目开发、保护利用等进行指导和监督。
（二）单位构成。区申遗办为区文化委管理的正处级全额拨款事业单位（公益一类），内设综合科、项目科、宣传科。配备事业编制10名，设主任1名，副主任2名，科长3名，副科长3名。
二、部门预算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款收入428.79万元，一般公共预算财政拨款支出428.79万元，比2017年减少169.21万元。其中：基本支出128.79万元，比2017年增加38.79万元，主要原因是补发事业绩效外高出部分，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出300万元，比2017年减少208万元，主要原因是申遗文本和保护管理规划编制以及课题研究等相关工作涉及的部分费用已经支付，保护展示和考古等工程已由其他单位具体负责，主要用于申遗工作涉及会议、宣传、接待、考察、申遗文本和保护管理规划编制工作、课题研究工作、培训教育、专家咨询和主题活动等重点工作。
2018年我单位无政府性基金预算收入和支出，比2017年收入和支出0元无变化。
三、“三公”经费情况说明
2018年“三公”经费预算10.90万元，比2017年减少27.1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2017年0元无变化；公务接待费10.90万元，比2017年减少27.1万元；公务用车运行维护费0万元，比2017年0元无变化；公务用车购置费0万元，比2017年0元无变化；主要原因是根据申遗安排变化，接待专家、专家交流减少等原因。
四、其他重要事项的情况说明
（一）部门运行经费（即公用经费）。2018年机关运行经费财政拨款预算28.70万元，比2017年预算增加1.39万元，增长5%。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。
（二）政府采购情况。2018年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况。2018年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款300万元。
五、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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