重庆市合川区人大常委会办公室2023年部门预算公开情况说明

信息索引号	11500382009325231A/2023-00001	主题分类：	财政
发布机构	合川区人大常委会办公室	体裁分类:	财政预算、决算
有效性：		发布日期：	2023-03-10
标题：	重庆市合川区人大常委会办公室2023年部门预算公开情况说明

重庆市合川区人大常委会办公室

2023年部门预算公开情况说明

一、单位基本情况

合川区人大常委会是我区人民代表大会的常设机关。其主要职责是：1.在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规的实施及上级人大及其常委会决议的遵守和执行。2.重大事项的决定。讨论和决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政民族等工作的重大事项；根据区人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更和区本级财政决算的批准。3.监督权的行使。听取和审议专项工作报告；审查和批准预决算，听取和审议国民经济和社会发展计划、预算的执行情况报告，听取和审议审计工作报告；检查法律法规的实施；规范性文件的备案审查；询问和质询；特定问题调查；撤职案的审议和决定。监督本级人民政府、监委、人民法院和人民检察院的工作；撤销本级人民政府不适当的决定和命令；改变或撤销下一级人大不适当的决议。4.主持本级人大代表的选举工作；在本级人大闭会期间，补选上一级人大出缺的代表和罢免个别代表；召集本级人大会议。5.检查、督促本级人民政府及有关单位办理人民代表大会代表提出的建议、批评和意见。6.组织本级人大代表开展活动，对本级国家机关和单位的工作进行评议和视察；联系本行政区域内的上级人民代表大会代表开展活动。7.依法进行人事任免。

（二）单位构成

合川区人大及其常委会内设有9个正处级行政单位，分别是办公室、人事代表工委、监法委、财经委、农工委、城环委、教科文卫工委、预算工委、社会委（信访办）等。其中：办公室下设秘书科、行政科、督查科、调研科4个科室，1个宣传信息中心（事业单位）。人事代表工委下设代表联络科，监法委办公室下设备案审查科，财经委办公室下设经济监督科，预算工委下设预算监督科。

（三）人员构成

行政编制25人，事业编制4人，工勤编制8人。2.年初实有在职人数58人，离休干部1人。其中：在岗在编人数31人（行政23人，事业3人，工勤人员5人）。在岗不在编人数27人（区级领导不占本单位编制8人，其余19人编制在原单位）。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数2811.4万元，其中：一般公共预算拨款2811.4万元。收入较2022年增加857.01万元，主要一是一般公共服务支出增加671.92万元（其中：新增“智慧人大”230万元、人大议事厅改造110万元）。二是社会保障和就业支出增加114.66元。三是卫生健康支出增加30.17万元。四是住房保障支出40.26万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数2811.40万元，其中：一般公共服务支出预算2182.85万元，社会保障和就业支出预算401.95万元，卫生健康支出预算103.20万元，住房保障支出预算123.39万。支出预算较2022年增加857.01万元，主要是基本支出预算增加561.39万元，项目支出预算增加295.62万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入2811.40万元，一般公共预算财政拨款支出2811.40万元，比2022年增加857.01万元。其中：基本支出2040.68万元，比2022年增加561.39万元，主要原因一是因人员调资工资基数增大，一般公共服务支出增加376.30万元，社会保障和就业支出增加114.66万元，卫生健康支出增加30.17万元，住房保障支出增加40.25万元等。主要用于保障56名在职人员工资福利及社会保险缴费支出1502.22万元，对个人和家庭的补助185.53万（其中：离休人员离休费14.05万元、生活补助4.28万元、医疗费补助9.60万元、其他对个人和家庭的补助157.60万元），保障部门正常运转的各项商品服务支出339.32万元，资本性支出13.6万元；项目支出770.72万元，比2022年增加295.62万元，主要原因是新增“智慧人大”和“人大议事厅改造”等项目，主要用于人大会议、人大监督、代表工作等重点工作。

重庆市合川区人大常委会办公室2023年无政府性基金预算收支，与2022年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算37.7万元，比2022年减少6万元。其中：无因公出国（境）费用；公务接待费19.7万元，与2022年持平；公务用车运行维护费18万元，比2022年减少6万元，主要原因本单位4台车辆由6万元降低至4.5万元／台；无公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费347.56万元，比上年增加26.25万元，主要原因一是增加了办公费2.5万元、印刷费1万元、水费0.6万元、电费1.2万元、邮电费12.7万元、维修费4万元、会议费0.8万元、培训费10.82万元、劳务费4万元、委托业务费3万元、工会经费2.91万元、福利费4.35万元、其他交通费用15.54万元、其他商品和服务支出2.84万元；二是减少咨询费0.5万元、差旅费31.38万元、公务车辆运行费6万元所致。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2．政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额36.5万元：政府采购货物预算36.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购36.5万元：政府采购货物预算36.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3．绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款770.72万元。

4．国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（联系方式：李智，电话：023-42752668）

附件下载：

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