重庆市合川区人大常委会办公室2020年部门预算情况说明

信息索引号	009325725/2020-00205	主题分类：	其他
发布机构	合川区人民政府	体裁分类:	财政预算、决算
有效性：		发布日期：	2020-02-19
标题：	重庆市合川区人大常委会办公室2020年部门预算情况说明

重庆市合川区人大常委会办公室

2020年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。　

1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人大及其常委会决议的遵守和执行。

　　2、讨论、决定本行政区域内政治、经济、文化等各方面工作的重大事项；决定本行政区域国民经济计划和预算的部分变更。

　　3、监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作；撤销本级人民政府的不适当决定和命令；改变或撤销下一级人大的不适当的决议。

　　4、主持本级人大代表的选举；在本级人大闭会期间，补选上一级人大出缺的代表和罢免个别代表；召集本级人大会议。

　　5、检查、督促本级人民政府及有关单位办理人民代表大会代表提出的建议、批评和意见。

　　6、组织本级人大代表开展活动，对本级国家机关和单位的工作进行评议和视察；联系本行政区域内的上级人民代表大会代表开展活动。

　　7、特定问题调查。

　　8、依法进行人事任免。

（二）单位构成。

机构设置。合川区人大常委会机关设有办公室、人事代表工委、监法委、财经委、农工委、城环委、教科文卫工委、预算工委、社建委九个正处级行政单位，其中办公室下设秘书科、行政科、督查科、调研科四个科室和宣传信息中心一个事业单位。人事代表工委下设代表联络科，监法委下设备案审查科，预算工委下设预算监督科。

　　单位人员编制37人，其中：行政编制25人、行政工勤人员8人、事业编制4人；单位实有在职人数46人，其中：行政在职人数为36人、事业在职人数为3人、行政工勤在职人数7人、临聘2人、志愿者1人；退休人员47人、离休人员1人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数1801.43 万元，其中：一般公共预算拨款 1801.43万元，政府性基金预算拨款0 万元。国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元。收入较去年增加 202.4万元，主要是人员调入增加的基本支出。

（二）支出预算：2020年年初预算数1801.43 万元，其中：一般公共服务 1425.42万元，教育0万元，社会保障和就业 218.49万元，卫生健康支出81.34 万元，住房保障76.17 万元。支出较去年增加 202.4万元，主要是基本支出增加 344.71万元，项目支出减少142.3 万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入 1801.43 万元，一般公共预算财政拨款支出 1801.43万元，比2019年增加202.4万元。其中：基本支出 1362.33万元，比2019年增加344.71万元，主要原因是人员调动，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出439.1万元，比2019年减少142.3万元，主要原因是项目审减。项目经费主要用于人大会议、市区两级代表培训、市区代表履职活动经费、代表意见建议及议案办理等重点工作。

重庆市合川区人大常委会办公室2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、 “三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算 43.7万元，比2019年减少1万元。其中：因公出国（境）费用 0万元，比2020年减少 0万元；公务接待费 19.7万元，与2019年相比无变化；公务用车运行维护费 24万元，比2019年减少 1万元，主要原因是减少了公务用车的车辆运行费；公务用车购置费 0万元，比2019年减少 0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费 318.19万元，比上年增加 58.23万元，主要原因为人员调入增大支出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。政府采购预算总额 8.4 万元：政府采购货物预算8.4万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 0万元；其中一般公共预算拨款政府采购 8.4 万元：政府采购货物预算 8.4万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 0 万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款439.1万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，本单位共有车辆 4辆，其中一般公务用车4 辆、执勤执法用车0 辆。2020年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。

六、名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：刘莉联系方式：电话： 023-42752668

附件下载：

重庆市合川区人大常委会办公室2020年部门预算公开表.xls

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