重庆市合川区归侨侨眷联合会2020年部门预算情况说明

信息索引号	009325725/2020-00168	主题分类：	其他
发布机构	合川区人民政府	体裁分类:	财政预算、决算
有效性：		发布日期：	2020-02-18
标题：	重庆市合川区归侨侨眷联合会2020年部门预算情况说明

　　一、单位基本情况

　　（一）职能职责。一是维护广大归侨、侨眷和海外侨胞的合法权益。二是开展与海外华侨、华人在经济、科技、文化和社会事务等方面进行交流与合作，为侨属企业提供服务。三是配合有关部门做好人大、政协中的归侨、侨眷代表、委员的人事安排，促进他们参加政治、经济和社会事务活动，履行政治协商、民主监督的职能。四是密切与海外侨胞及其社团的联系，对区内区外侨情进行调查研究，及时掌握重大动向，为有关部门制定侨务工作的方针、政策提出建议和提案

　　（二）单位构成。区侨联行政编制2名，设主席1名。内设办公室，设办公室主任1名。现在岗在编人员2人，退休人员1人。

　　二、部门收支总体情况

　　（一）收入预算：2020年年初预算数62.37万元，其中：一般公共预算拨款62.37万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元。收入较去年增加1.15万元，主要是人员工资福利经费拨款增加1.15万元。

　　（二）支出预算：2020年年初预算数62.37万元，其中：一般公共服务49.32万元，教育0万元，社会保障和就业6.66万元，卫生健康支出3.06万元，住房保障3.32万元。支出较去年增加1.15万元，主要是基本支出增加4.15万元，项目支出减少3万元。

　　三、部门预算情况说明

　　2020年一般公共预算财政拨款收入62.37万元，一般公共预算财政拨款支出62.37万元，比2019年增加1.15万元。其中：基本支出52.37万元，比2019年增加4.15万元，主要原因是人员工资福利增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出10万元，比2019年减少3万元，主要原因是项目审减，主要用于参政议政调研、维护侨界群众合法权益、开展侨界联络联谊、服务地方经济牵线搭桥等方面。

　　重庆市合川区归侨侨眷联合会2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　四、“三公”经费情况说明

　　2020年“三公”经费预算0.5万元，与2019年相等。其中：因公出国（境）费用0万元，与2019年相等；公务接待费0万元，与2019年相等；公务用车运行维护费0万元，与2019年相等；公务用车购置费0万元，与2019年相等。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费11.44万元，比上年增加0.07万元，主要原因是物价上涨。主要用于办公费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

　　（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

　　（三）绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款10万元。

　　（四）国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆辆，其中一般公务用车辆、执勤执法用车0辆。

　　六、名词解释

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

　　（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　部门预算公开联系人：李红联系方式：电话：023-42830708

附件下载：

重庆市合川区归侨侨眷联合会2020年部门预算公开表.xls

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