合川区2023年区级财政预算调整方案（草案）报告

信息索引号	115003820093257252/2023-00746	主题分类：	财政
发布机构	合川区政府办公室	体裁分类:	财政预算、决算
有效性：		发布日期：	2023-12-04
标题：	合川区2023年区级财政预算调整方案（草案）报告

合川区2023年区级财政预算

调整方案（草案）报告

——2023年11月24日在区十八届人大常委会第十四次会议上

主任、各位副主任、各位委员：

受区政府委托，向区十八届人大常委会第十四次会议报告合川区2023年区级财政预算调整方案（草案），请予审议。

今年以来，我区紧紧围绕区第十八届人民代表大会第三次会议审议批准的2023年财政预算，积极组织收入、合理保障支出，但在执行中，因受经济形势、上级转移支付数额变化、政府债券资金增加等因素影响，根据《预算法》及相关规定，需对年初预算进行调整。

一、调整事由

根据《预算法》规定，我区2023年在财政预算执行中需要调整的事项有以下两项：

（一）增加或者减少预算总支出的事项。

1．新增上级补助支出。

截至10月25日，上级对我区转移支付补助收入由年初330126万元调整为440525万元（一般性转移支付345229万元，专项转移支付95296万元），预算执行中增加110399万元，预算总支出相应增加110399万元，根据《预算法》第六十七条第一项规定，应当进行预算调整。

2．调整财政预算收支。

拟调减财政支出103859万元，其中：一般公共预算支出调减38859万元、政府性基金预算支出调减60000万元、国有资本经营预算支出调减5000万元。支出调减的原因主要是我区受经济形势等因素影响，财政收入预计将减少103859万元，其中：税收收入由年初222575万元调整为215156万元，调减7419万元；非税收入由年初362290万元调整为330850万元，调减31440万元；配套费收入由年初20000万元调整为10000万元，调减10000万元；土地出让收入（不含计提）由年初430000万元调整为380000万元，调减50000万元；国有资本经营预算收入由年初25000万元调整为20000万元，调减5000万元。根据《预算法》第六十七条第一项规定，应当进行预算调整。

（二）增加举借债务数额的事项。

政府债券资金调整为713472万元，主要是预算执行中追加新增债券资金79900万元（一般公共预算29900万元、政府性基金预算50000万元）、追加置换债券资金633572万元（一般公共预算321072万元、政府性基金预算312500万元），根据《预算法》第六十七条第四项规定，应当进行预算调整。

二、调整内容

根据上述事项，相应调整区第十八届人民代表大会第三次会议已批准的年初预算，具体调整情况如下：

（一）全区财政预算拟调整情况。

全区收入总计由1724752万元调整为2444764万元，调增720012万元。

全区支出总计由1724752万元调整为2444764万元，调增720012万元。

1．全区一般公共预算拟调整情况。

全区一般公共预算收入总计由1339376万元调整为1759633万元，调增420257万元。其中：一般公共预算收入由584865万元调整为546006万元，调减38859万元，同比增长2.7%（税收收入由222575万元调整为215156万元，调减7419万元，同比增长16%；非税收入由362290万元调整为330850万元，调减31440万元，同比下降4.4%）。

全区一般公共预算支出总计由1339376万元调整为1759633万元，调增420257万元。

2．全区政府性基金预算拟调整情况。

全区政府性基金预算收入总计由507403万元调整为812158万元，调增304755万元。

全区政府性基金预算支出总计由507403万元调整为812158万元，调增304755万元。

3．全区国有资本经营预算拟调整情况。

全区国有资本经营预算收入总计由25497万元调整为20497万元，调减5000万元。

全区国有资本经营预算支出总计由25497万元调整为20497万元，调减5000万元。

（二）区本级财政预算拟调整情况。

区本级收入总计由1689434万元调整为2409446万元，调增720012万元。

区本级支出总计由1689434万元调整为2409446万元，调增720012万元。

1．一般公共预算拟调整情况。

区本级一般公共预算收入总计由1306816万元调整为1727073万元，调增420257万元。

区本级一般公共预算支出总计由1306816万元调整为1727073万元，调增420257万元。

2．政府性基金预算拟调整情况

区本级政府性基金预算收入总计由504645万元调整为809400万元，调增304755万元。

区本级政府性基金预算支出总计由504645万元调整为809400万元，调增304755万元。

3．国有资本经营预算拟调整情况。

区本级国有资本经营预算收入总计由25497万元调整为20497万元，调减5000万元。

区本级国有资本经营预算支出总计由25497万元调整为20497万元，调减5000万元。

三、有关情况说明

（一）压减财政支出情况。

为持续深化党政机关“过紧日子”要求，压减财政预算支出，进一步降本增效、除险清患。结合今年预算执行实际，对全区年初预算安排的支出逐一梳理，压减支出34314万元，主要是：区级预备费5000万元、教育基本建设项目2000万元、重大公共卫生安全专项经费1384万元、疾控中心业务楼及配套建设项目1000万元、南溪河流域场镇管网整治等项目建安费993万元、智慧安防社区（小区）建设经费900万元以及公务用车运行维护费216万元等。压减过程中，按照总量控制、统筹平衡的原则，切实做到该保的保、该压的压、该调的调、该减的减，调整出来的资金，优先用于政府拖欠账款偿还、债务还本付息、“三保”等刚性支出。

（二）政府采购预算调整情况。

2023年年初预算时，全区共编报政府采购预算53709万元。按资金来源分：财政拨款18682万元、事业收入35027万元。2023年，预计追加政府采购预算52424万元。

（三）新增政府债券安排使用情况。

2023年，上级下达我区新增政府债务额度79900万元，已发行79900万元，其中：新增一般债券额度29900万元，已发行29900万元（安排公路类项目8000万元、教育类项目4500万元、其他类项目4320万元、生态环保类项目4000万元、卫生类项目3000万元、市政基础设施类项目3000万元、其他社会事业类项目1730万元、自然灾害防治体系建设类项目1350万元）；新增专项债券额度50000万元，已发行50000万元（安排产业园区基础设施类项目30031万元、市政基础设施类项目7000万元、保障性租赁住房类项目6000万元、教育类项目2000万元、城镇老旧小区改造类项目1000万元、综合交通枢纽3969万元）。

按使用单位分：区工投公司30400万元、区住房城乡建委12000万元、区交通局8000万元、区教委6500万元、区交通设备制造产业公司6000万元、高新区管委会4600万元、区卫生健康委3000万元、区纪委2820万元、区公安局2030万元、区信息安全产业公司2000万元、区消防救援支队1200万元、区林业局750万元、区应急局600万元。

（四）上级转移支付资金到位情况。

截至10月25日，上级转移支付资金共到位440525万元，其中：年初预算安排330126万元；预算执行中新增110399万元（剔除执行中追减资金4344万元后，预算执行中实际新增114743万元）。

新增的上级转移支付资金中，一般公共预算补助资金111998万元，主要是：一般公共服务支出1125万元，国防支出2万元，公共安全支出1185万元，教育支出3557万元，科学技术支出1252万元，文化旅游体育与传媒支出3684万元，社会保障和就业支出10212万元，卫生健康支出17789万元，节能环保支出10962万元，城乡社区支出975万元，农林水支出31149万元，交通运输支出3554万元，资源勘探工业信息等支出92万元，商业服务业等支出404万元，自然资源海洋气象等支出102万元，住房保障支出22209万元，粮油物资储备支出81万元，灾害防治及应急管理支出186万元，其他支出3478万元；政府性基金预算补助资金2745万元，主要是：城乡社区支出2090万元，其他支出655万元。

附件下载：

附件1：重庆市合川区人民政府关于提请审议合川区2023年区级财政预算调整方案（草案）报告的议案.pdf
附件2：2023年区级调整预算公开附表.pdf

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