重庆市合川区机关事务管理中心2023年部门预算公开情况说明

信息索引号	12500382768884333W/2023-00001	主题分类：	财政
发布机构	合川区机关事务中心	体裁分类:	财政预算、决算
有效性：		发布日期：	2023-03-09
标题：	重庆市合川区机关事务管理中心2023年部门预算公开情况说明

重庆市合川区机关事务管理中心

2023年部门预算公开情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

负责区级机关事务的管理、保障、服务工作；负责对区级机关事务实行统一管理，建立管理制度和标准，合理统筹配置资源；负责拟订机关事务管理规章制度；指导镇（街道）机关事务工作；负责副省部级以上领导及曾担任过副省部级以上职务的老同志、外区（县、市）“四大班子”主要领导带队的参观考察团（组）等重要公务接待服务工作；负责全区大型会务和重大活动的服务工作；负责区级机关办公用房管理工作，指导镇（街道）党政机关办公用房管理工作；负责全区机关事业单位公务用车（执法执勤车除外）及跨部门公务用车服务平台的管理工作；统一组织实施区级党政机关综合办公区域的物业、安保、消防、基建管理、维修、建设等后勤保障服务；负责全区公共机构节能工作；负责异地在合任职市管干部有关服务工作。

（二）单位构成

我中心内设6个机构科室，分别是综合科、接待会务科、行政后勤科、公共机构节能科、公务车辆管理科、保卫科。无下属二级预算单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算

2023年年初预算数3496.55万元，其中：一般公共预算拨款3496.55万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元。收入较2022年增加1160.43万元，主要是区级机关食堂就餐经费拨款增加396.90万元、预算稳定调节基金收入安排的支出357.90万元、食堂食材经费190万元。

（二）支出预算

2023年年初预算数3496.55万元，其中：一般公共服务支出预算3360.50万元，社会保障和就业支出预算85.35万元，卫生健康支出预算22.58万元，住房保障支出预算28.12万元。支出预算较2022年增加1160.43万元，主要是基本支出预算增加423.84万元，项目支出预算增加736.58万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入3496.55万元，一般公共预算财政拨款支出3496.55万元，比2022年增加1160.43万元。其中：基本支出957.14万元，比2022年增加423.84万元，主要原因是2022年度中期起在区级机关食堂就餐单位的就餐预算直接纳入我中心统一预算，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出2539.41万元，比2022年增加736.58万元，主要原因是增加预算稳定调节基金收入安排的支出、食堂食材经费等，主要用于保障公务用车购置、区级机关食堂运转、消防系统升级维护等重点工作。

重庆市合川区机关事务管理中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2022年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算562万元，比2022年减少243万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年保持一致；公务接待费40万元，比2022年减少15万元，主要原因是公务接待费参照2022年度支出情况编制预算；公务用车运行维护费122万元，比2022年减少28万元，主要原因是根据财政统一要求调低公务用车运行费标准；公务用车购置费400万元，比2022年减少200万元，主要原因是公务用车购置费参照上年度配备方案并根据财力情况编制预算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年一般公共预算财政拨款运行经费583.93万元，比上年增加362.35万元，主要原因为2022年度中期起在区级机关食堂就餐单位的就餐预算直接纳入我中心统一预算。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况

2023年政府采购预算总额757.26万元：政府采购货物预算596.48万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算160.78万元；其中一般公共预算拨款政府采购757.26万元：政府采购货物预算596.48万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算160.78万元。

（三）绩效目标设置情况

2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2539.41万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2022年12月，我中心共有车辆28辆，其中一般公务用车28辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆28辆，其中一般公务用车28辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、预算公开联系方式

部门预算公开联系人：黄媛，联系方式：023-42756393、023-42756968。

附件下载：

重庆市合川区机关事务管理中心2023年部门预算公开附表.pdf

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