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| 信息索引号 | 115003820093257252/2021-01069 | 主题分类： | 财政 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 合川区政府办公室 | 体裁分类: | 财政预算、决算 |
| 有效性： | 发布日期： | 2021-03-26 | |
| 标题： | 重庆市合川区机关事务管理中心2021年部门预算情况说明 | ||
一、单位基本情况
（一）职能职责
负责区级机关事务的管理、保障、服务工作；负责对区级机关事务实行统一管理，建立管理制度和标准，合理统筹配置资源；负责拟订机关事务管理规章制度；指导镇（街道）机关事务工作；负责副省部级以上领导及曾担任过副省部级以上职务的老同志、外区（县、市）“四大班子”主要领导带队的参观考察团（组）等重要公务接待服务工作；负责全区大型会务和重大活动的服务工作；负责区级机关办公用房管理工作，指导镇（街道）党政机关办公用房管理工作；负责全区机关事业单位公务用车（执法执勤车除外）及跨部门公务用车服务平台的管理工作；统一组织实施区级党政机关综合办公区域的物业、安保、消防、基建管理、维修、建设等后勤保障服务；负责全区公共机构节能工作；负责异地在合任职市管干部有关服务工作。
（二）单位构成
重庆市合川区机关事务管理中心内设综合科、接待会务科、行政后勤科、公共机构节能科、公务车辆管理科、保卫科。2021年度在编15人，其中参公14人，工勤1人。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算
2021年年初预算数1658.32万元，其中：一般公共预算拨款1658.32万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。收入较2020年增加46.1万元，主要是基本支出经费拨款增加26.41万元。
（二）支出预算
2021年年初预算数1658.32万元，其中：一般公共服务支出预算1560.9万元，社会保障和就业支出预算54.34万元，卫生健康支出预算20.7万元，住房保障支出预算22.39万元。支出预算较2020年增加46.1万元，主要是基本支出预算增加36.41万元，项目支出预算增加9.69万元。
三、部门预算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款收入1658.32万元，一般公共预算财政拨款支出1658.32万元，比2020年增加46.1万元。其中：基本支出506.53万元，比2020年增加36.41万元，主要原因是人员调动增加在职人员，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1151.79万元，比2020年增加9.69万元，主要原因是增加区人武部营区物业管理费项目、干部周转房租赁费项目等，主要用于保障非在编人员工资福利及社会保障缴费，物业管理服务，食堂劳务承包，大楼维修维护，绿化管理等重点工作。
重庆市合川区机关事务管理中心2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2020年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2021年“三公”经费预算210万元，比上年减少10万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2020年保持一致；公务接待费60万元，比上年减少10万元，主要原因是公务接待费参照2020年度决算数编制预算；公务用车运行维护费150万元，与2020年保持一致，主要原因是公务用车运行维护费定额与上年一致；公务用车购置费0万元，与2020年保持一致，主要原因是2021年未批复公车购置预算。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年一般公共预算财政拨款运行经费221.07万元，比上年增加5.73万元，主要原因为人员调动增加在职人员预算。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况
所属各预算单位政府采购预算总额1万元：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购1万元：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况
2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1151.79万元。
（四）国有资产占有使用情况
截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆28辆，其中一般公务用车28辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、预算公开联系方式
部门预算公开联系人：黄媛，联系方式：023-42756393。
中央政府及国家部委网站
市政府部门网站
区县政府网站
公共服务单位网站
新闻媒体网站
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