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| 信息索引号 | 115003820093257252/2019-31463 | 主题分类： | 其他 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 合川区人民政府 | 体裁分类: | 财政预算、决算 |
| 有效性： | 发布日期： | 2019-02-18 | |
| 标题： | 重庆市合川区机关事务中心2019部门预算情况说明 | ||
目 录
第一部分 2019年部门预算情况说明
一、单位基本情况
二、部门预算情况说明
三、“三公”经费情况说明
四、其他重要事项的情况说明
五、名词解释
第二部分 2019年部门预算公开表格
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
重庆市合川区机关事务中心
2019年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。负责区级党政机关综合办公区域的后勤事务、环境秩序管理、安全保卫、消防维护；负责区级党政机关综合办公区域内的小型基建项目及房屋维修维护工作；负责管理区级党政机关综合办公区域的公有资产；负责全区重要公务接待工作；负责全区大型会务工作（以区委、区政府名义召开的部门工作会除外）和重大活动的服务工作；负责全区公务车辆统筹管理工作；负责全区跨部门公务用车服务平台运行和管理工作；负责全区公共机构节能管理工作。
（二）单位构成。重庆市合川区机关事务中心设5个内设机构：办公室、接待会务科、行政后勤科、保卫科、公共机构节能科。
二、部门预算情况说明
2019年，一般公共预算财政拨款收入1588.6万元，一般公共预算财政拨款支出1588.6万元，比2018年减少162.29万元。其中：基本支出440.03万元，比2018年增加30.53万元，主要原因是区级部门公用经费标准统一提高；基本支出主要用于：保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，以及保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1148.57万元，比2018年减少192.83万元，主要原因是2019年大型工程类项目减少；项目支出主要用于：保障非在编人员工资福利及社会保障缴费，物业管理服务，食堂劳务承包，大楼维修维护，绿化管理等重点工作。
区机关事务中心2019年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
三、“三公”经费情况说明
2019年“三公”经费预算250万元，比2018年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2018年减少0万元，主要原因是：2019年无因公出国（境）计划；公务接待费100万元，比2018年减少0万元，主要原因是：公务接待参照2018年度执行数预算；公务用车运行维护费150万元，比2018年减少0万元，主要原因是：公务用车维护情况参照2018年度执行数预算；公务用车购置费0万元，比2018年减少0万元。
四、其他重要事项的情况说明
1、行政事业单位运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费215.29万元，比上年增加25.36万元，主要原因为区级部门公用经费标准统一提高。主要用于：办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1148.57万元；部门选定纳入重点绩效评价的项目2个，涉及财政拨款173.2万元。
4、国有资产占有使用情况。截至2018年12月31日，本单位及所属事业单位共有车辆28辆，其中：一般公务用车28辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备4台，单价100万元以上专用设备0台。2019年部门预算安排购置车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套）、100万元以上专用设备0台（套）。
五、名词解释
以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
预算公开联系方式如下：
部门预算公开联系人：黄媛 联系方式：42756393
中央政府及国家部委网站
市政府部门网站
区县政府网站
公共服务单位网站
新闻媒体网站
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