重庆市合川区机关事务管理中心2020年部门预算情况说明

信息索引号	009325725/2020-00162	主题分类：	其他
发布机构	合川区人民政府	体裁分类:	财政预算、决算
有效性：		发布日期：	2020-02-19
标题：	重庆市合川区机关事务管理中心2020年部门预算情况说明

重庆市合川区机关事务管理中心 2020年部门预算情况说明

　　一、单位基本情况

　　（一）职能职责

　　负责区级机关事务的管理、保障、服务工作；负责对区级机关事务实行统一管理，建立管理制度和标准，合理统筹配置资源；负责拟订机关事务管理规章制度；指导镇（街道）机关事务工作；负责副省部级以上领导及曾担任过副省部级以上职务的老同志、外区（县、市）“四大班子”主要领导带队的参观考察团（组）等重要公务接待服务工作；负责全区大型会务和重大活动的服务工作；负责区级机关办公用房管理工作，指导镇（街道）党政机关办公用房管理工作；负责全区机关事业单位公务用车（执法执勤车除外）及跨部门公务用车服务平台的管理工作；统一组织实施区级党政机关综合办公区域的物业、安保、消防、基建管理、维修、建设等后勤保障服务；负责全区公共机构节能工作；负责异地在合任职市管干部有关服务工作。

　　（二）单位构成

　　重庆市合川区机关事务管理中心内设综合科、接待会务科、行政后勤科、公共机构节能科、公务车辆管理科、保卫科。2020年度在编15人，其中参公14人，工勤1人。

　　（三）本轮机构改革相关情况

　　根据合川委编委发〔2019〕105号文关于印发《重庆市合川区机关事务管理中心机构编制方案》的通知，我单位更名为重庆市合川区机关事务管理中心，内设综合科、接待会务科、行政后勤科、公共机构节能科、公务车辆管理科、保卫科，为正处级全额拨款事业单位。核定重庆市合川区机关事务管理中心事业编制19名，设置主任1名，副主任2名，科级职数9名。

　　二、部门收支总体情况

　　（一）收入预算

　　2020年年初预算数1612.22万元，其中：一般公共预算拨款1612.22万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元。收入较去年增加23.62万元，主要是人员调动，基本支出拨款增加了30.09万元。

　　（二）支出预算

　　2020年年初预算数1612.22万元，其中：一般公共服务1526.47万元，社会保障和就业46.66万元，卫生健康支出19.2万元，住房保障19.89万元。支出较去年增加23.62万元，主要是基本支出增加30.09万元，项目支出减少6.47万元。

　　三、部门预算情况说明

　　2020年一般公共预算财政拨款收入1612.22 万元，一般公共预算财政拨款支出1612.22万元，比2019年增加23.62万元。其中：基本支出470.12万元，比2019年增加30.09万元，主要原因是人员调动，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，以及保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1142.1万元，比2019年减少6.47万元，主要原因是审减项目支出，项目支出主要用于保障非在编人员工资福利及社会保障缴费，物业管理服务，食堂劳务承包，大楼维修维护，绿化管理等重点工作。

　　重庆市合川区机关事务管理中心2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　四、“三公”经费情况说明

　　2020年“三公”经费预算220万元，比2019年减少30万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费70万元，比2019年减少30万元，主要原因是公务接待费参照2019年度预算执行数编制预算；公务用车运行维护费150万元，比2019年减少0万元，主要原因是公务用车运行维护费定额与上年一致；公务用车购置费0万元，比2019年减少0万元。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2020年一般公共预算财政拨款运行经费215.34万元，比上年增加0.06万元，主要原因是人员调动增加了支出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

　　（二）政府采购情况

　　所属各预算单位政府采购预算总额2万元：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购2万元：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1142.1万元。

　　（四）国有资产占有使用情况

　　截止2019年12月，所属各预算单位共有车辆28辆，其中一般公务用车28辆、执勤执法用车0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

　　六、名词解释

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

　　（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　七、预算公开联系方式

　　部门预算公开联系人：黄媛，联系方式：023-42756393。

附件下载：

重庆市合川区机关事务管理中心2020年部门预算公开表.xls

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