重庆市合川区机关事务中心2018年部门预算情况说明

信息索引号	009325725/2018-00246	主题分类：	其他
发布机构	合川区人民政府	体裁分类:	财政预算、决算
有效性：		发布日期：	2018-02-09
标题：	重庆市合川区机关事务中心2018年部门预算情况说明

　　一、单位基本情况

　　（一）职能职责。负责区级党政机关综合办公区域的后勤事务、环境秩序管理、安全保卫、消防维护；负责区级党政机关综合办公区域内的小型基建项目及房屋维修维护工作；负责管理区级党政机关综合办公区域的公有资产；负责全区重要公务接待工作；负责全区大型会务工作（以区委、区政府名义召开的部门工作会除外）和重大活动的服务工作；负责全区公务车辆统筹管理工作；负责全区跨部门公务用车服务平台运行和管理工作；负责全区公共机构节能管理工作。

　　（二）单位构成。重庆市合川区机关事务中心设5个内设机构：办公室、接待会务科、行政后勤科、保卫科、公共机构节能科。

　　（三）人员情况。编制21人，在编在职15人，退休9人。

　　二、部门预算情况说明

　　2018年一般公共预算财政拨款收入1750.89万元，一般公共预算财政拨款支出1750.89万元，比2017年增加527.61万元。其中：基本支出409.5万元，比2017年增加51.93万元，主要原因是统计口径变化，主要用于保障我中心在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1341.4万元，比2017年增加475.68万元，主要原因是增加了项目，用于机关办公大楼立面改造、配电房改造等重点工作。

　　我中心2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　三、“三公”经费情况说明

　　2018年“三公”经费预算250万元，比2017年减少18万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2017年减少0万元；公务接待费100万元，比2017年减少0万元；公务用车运行维护费150万元，比2017年减少18万元；公务用车购置费0万元，比2017年减少0万元；主要原因是统计口径变化。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　1. 部门运行经费。我中心机关运行经费财政拨款预算189.93万元，比2017年预算减少13.94万元，减少6.84%。主要用于：办公费10.92万元、印刷费0.78万元、水费0.16万元、电费0.62万元、邮电费2.34万元、差旅费12.48万元、培训费1.53万元、工会经费2.04万元、福利费3.06万元、公务用车运行维护费140万元、其他交通费用12.48万元、其他商品和服务支出3.51万元。

　　2. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额200万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算200万元、政府采购服务预算0万元。

　　3. 绩效目标设置情况。2018年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款970.98万元。

　　五、专业性名词解释

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

　　（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　重庆市合川区机关事务中心

　　2018年2月8日

附件下载：

重庆市合川区机关事务中心2018年部门预算社会公开表.xlsx

扫一扫在手机打开当前页

合川区人民政府网微信公众号

合川区人民政府网
微信公众号