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| 信息索引号 | 115003820093257252/2021-01025 | 主题分类： | 财政 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 合川区政府办公室 | 体裁分类: | 财政预算、决算 |
| 有效性： | 发布日期： | 2021-03-25 | |
| 标题： | 重庆市合川区供销合作社2021年部门预算情况说明 | ||
一、单位基本情况
（一）职能职责。宣传贯彻中央、市委、市政府和区委、区政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策；根据区委、区政府发展区域经济要求，研究制定全区供销社合作经济的发展战略和发展规划；承担区政府的委托，组织发展、协调管理农民专业合作社、综合服务社、新建庄稼医院、恢复重建基层供销社等组织体系建设；指导、引导农民专业合作社等农村经济组织进入市场，促进合作经济发展；调查研究农村基层供销合作社等合作经济组织运行中的重大问题，提出扶持发展政策建议；监督管理和运营社有资产，确保资产的保值增值，依法履行出资人职责，享有出资人权益；加强对归口企业合川区合作商业协会监督、管理工作；维护系统安全信访稳定，并做好养老、医保等改制企业后续服务工作；依照有关政策，协调与有关部门的联系，维护供销合作社的合法权益；承担区委、区政府和上级供销合作联社交办的其他事项。
（二）单位构成。重庆市合川区供销合作社共设4个内设机构：综合科、组织人事科、财务审计科、业务指导科。编制人数19人，在职17人，离休1人，退休46人。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2021年年初预算数1006.86万元，其中：一般公共预算拨款956.86万元，上年结转收入50.00 万元。收入较2020年增加63.57万元，主要是一般公共预算经费拨款增加138.89万元，上年结转收入减少75.32万元。
（二）支出预算：2021年年初预算数1006.86万元，其中：社会保障和就业支出预算155.35万元，卫生健康支出预算37.27万元，节能环保支出预算159.50万元，农林水支出预算298.00万元，商业服务业等支出预算330.16万元，住房保障支出预算26.58万元。支出预算较2020年增加63.57 万元，主要是基本支出预算增加48.39万元，项目支出预算增加15.18万元。
三、部门预算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款收入956.86万元，一般公共预算财政拨款支出956.86万元，比2020年增加138.89万元。其中：基本支出544.36万元，比2020年增加48.39万元，主要原因是人员调资、目标绩效和健康休养费调标等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出412.50万元，比2020年增加90.50万元，主要原因是农村三社融合发展、废弃农膜回收利用等专项资金增加，主要用于培育壮大基层供销社、规范发展农民合作社、抓好三社融合发展和废弃农膜回收利用等重点工作。
重庆市合川区供销合作社2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2020年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2021年“三公”经费预算4.00万元，与2020年持平。其中：公务接待费4.00万元，与2020年持平。主要用于供销综合改革、促进农村三社融合发展等重点工作的公务接待支出。
五、其他重要事项的情况说明
1. 机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费94.25万元，比上年增加6.00万元，主要原因为人员增加，机关运行经费增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额4.75万元：政府采购货物预算4.75万元；其中一般公共预算拨款政府采购4.75万元：政府采购货物预算4.75万元。
3. 绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款412.50万元。
4. 国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：李达均 联系方式：023-42824363
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