重庆市合川区供销合作社2019年部门预算公开情况说明

信息索引号	115003820093257252/2019-31516	主题分类：	其他
发布机构	合川区人民政府	体裁分类:	财政预算、决算
有效性：		发布日期：	2019-02-20
标题：	重庆市合川区供销合作社2019年部门预算公开情况说明

第一部分 2019年部门预算情况说明

一、单位基本情况

二、部门预算情况说明

三、“三公”经费情况说明

四、其他重要事项的情况说明

五、名词解释

第二部分 2019年部门预算公开表格

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

重庆市合川区供销合作社2019年部门预算

情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。宣传贯彻执行党中央、国务院及各级党委、政府有关农村经济工作及扶持发展农村合作经济组织的方针、政策和措施。全面深化本区供销合作系统改革，研究拟订全区供销社系统的改革发展战略和规划，指导全区供销社的改革和发展；努力使供销合作社成为农业社会化服务的骨干力量、农业现代流通的主导力量、农民专业合作社的带动力量。推进农民专业合作社、基层供销社、农产品行业协会等各类农村新型合作经济组织的发展。指导各类合作经济组织加强制度创新和组织创新，促进农业社会化服务体系的健全和发展。推进农村流通网络建设，发展现代服务业和现代物流业工作，组织实施“四网一场”（农产品流通网络、农资流通网络、再生资源回收利用网络、烟爆网络，农产品批发市场），不断夯实新网工程基础建设；积极探索电子商务，促进流通业态转型升级。参与推进农业产业化经营，努力使社有企业和新型农村合作经济组织成为农业产业化的龙头企业和中介组织，指导和发展特色效益农业；组织实施农业标准化建设和品牌发展战略。行使本级社有资产出资人代表职能，监督、管理和运营社有资产，依法履行出资人职责，享有出资人权益。参与发展农村金融服务业，推进农民专业合作社资金互助等服务，探索创新农村金融改革。研究解决供销合作社系统由于历史原因形成的突出遗留问题，维护社会稳定。指导农民社员提高组织化程度，参与市场竞争，向政府及相关部门反映农民社员的意见和要求，发挥农民联系市场，政府联系农民的桥梁纽带作用。完成上级交办的其他事项。

（二）单位构成。重庆市合川区供销合作社共设4个内设机构：综合科（加挂安全生产办公室牌子）、组织人事科（加挂信访办公室牌子）、财务审计科、业务指导科。

（三）人员情况。重庆市合川区供销合作社配备事业编制19名。设主任1名，副主任2名。

重庆市合川区供销合作社现有在职职工17人，离休1人，退休49人。

二、部门预算情况说明

2019年，一般公共预算财政拨款收入576.05万元，一般公共预算财政拨款支出576.05万元，比2018年减少336.46万元。其中：基本支出486.05万元，比2018年增加28.54万元，主要原因是：人员工资、公用经费调标等，主要用于：保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助，以及保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出90万元，比2018年减少365万元，主要原因是：2018年有上年结转项目“供销组织发展专项资金”400万元等，主要用于：供销综合改革、恢复供销合作经济组织体系建设等重点工作。

重庆市合川区供销合作社2019年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算4万元，比2018年增加1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2018年增加0万元，主要原因是这两年均无因公出国（境）；公务接待费4万元，比2018年增加1万元，主要原因是：供销综合改革工作、合作经济组织属性试点工作以及改制企业维稳工作等公务接待费用有所增加；公务用车运行维护费0万元，比2018年增加0万元，主要原因是：本单位已取消公务车。

四、其他重要事项的情况说明

1、行政事业单位运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费97.70万元，比上年增加24.65万元，主要原因为区级部门公用经费标准统一提高。主要用于：办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额1.19万元，其中：政府采购货物预算1.19万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款70万元；部门选定纳入重点绩效评价的项目1个，涉及财政拨款400万元。2018年已实施的供销组织发展专项资金400万元，当年实现绩效目标：注资组建30个镇街供销合作社、198个农村综合服务社，全面搭建起镇街党委政府和“村支”两委服务“三农”的经营服务载体；为村集体经济组织和常住农户配资，为解决农村集体经济“空壳村”搭建经济实体，常住农户实现了“农户变股东”的身份转变。

4、国有资产占有使用情况。截至2018年12月31日，本单位无车辆。无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。2019年部门预算无安排购置车辆。无安排购置单位价值50万元以上通用设备、100万元以上专用设备。

5、部门预算公开表中支出功能科目分类情况。由于系统原因，将2019年预算数“在职人员的工资福利支出及公用经费”等基本支出共计292.65万元，应计入功能科目“2160201－行政运行”，误计入功能科目“2080502－事业单位离退休”中。因此, 附表1：“社会保障和就业支出”428.09万元，应更正为135.44万元；“商业服务业等支出”45万元，应更正为337.65万元。附表2：“2019年预算数”功能科目“208－社会保障和就业支出”小计栏、基本支出栏428.09万元，应更正为135.44万元；功能科目“20805－行政事业单位离退休”小计栏、基本支出栏426.11万元，应更正为133.46万元；功能科目“2080502－事业单位离退休”小计栏、基本支出栏292.65万元，应更正为0万元。功能科目“216－商业服务业等支出”小计栏45万元应更正为337.65万元、基本支出栏0万元应更正为292.65万元；功能科目“21602－商业流通事务”小计栏45万元应更正为337.65万元、基本支出栏0万元应更正为292.65万元；功能科目“2160201－行政运行”小计栏、基本支出栏0万元，应更正为292.65万元。附表6与附表1的更正内容类似；附表7、附表8与附表2的更正内容类似。

五、名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开联系方式如下：

部门预算公开联系人：李达均联系方式：023-42824363

附件下载：

重庆市合川区供销合作社2019年部门预算社会公开表.xls

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