重庆市合川区供销合作社2020年部门预算情况说明

信息索引号	009325725/2020-00204	主题分类：	其他
发布机构	合川区人民政府	体裁分类:	财政预算、决算
有效性：		发布日期：	2020-02-19
标题：	重庆市合川区供销合作社2020年部门预算情况说明

　　一、单位基本情况

　　（一）职能职责。宣传贯彻中央、市委、市政府和区委、区政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策；根据区委、区政府发展区域经济要求，研究制定全区供销社合作经济的发展战略和发展规划；承担区政府的委托，组织发展、协调管理农民专业合作社、综合服务社、新建庄稼医院、恢复重建基层供销社等组织体系建设；指导、引导农民专业合作社等农村经济组织进入市场，促进合作经济发展；调查研究农村基层供销合作社等合作经济组织运行中的重大问题，提出扶持发展政策建议；监督管理和运营社有资产，确保资产的保值增值，依法履行出资人职责，享有出资人权益；加强对归口企业合川区合作商业协会监督、管理工作；维护系统安全信访稳定，并做好养老、医保等改制企业后续服务工作；依照有关政策，协调与有关部门的联系，维护供销合作社的合法权益；承担区委、区政府和上级供销合作联社交办的其他事项。

　　（二）单位构成。重庆市合川区供销合作社共设4个内设机构：综合科、组织人事科、财务审计科、业务指导科。编制人数19人，在职16人，离休1人，退休47人。

　　二、部门收支总体情况

　　（一）收入预算：2020年年初预算数943.29万元，其中：一般公共预算拨款943.29万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元。收入较去年增加367.24万元，主要是本年节能环保支出经费拨款增加157.00万元、农林水支出经费拨款增加200.32万元。

　　（二）支出预算：2020年年初预算数943.29万元，其中：社会保障和就业127.91万元，卫生健康支出35.79万元，住房保障23.81万元，节能环保157.00万元，农林水245.32万元，商业服务业等353.46万元。支出较去年增加367.24万元，主要是基本支出增加9.92万元，项目支出增加357.32万元。

　　三、部门预算情况说明

　　2020年一般公共预算财政拨款收入943.29万元，一般公共预算财政拨款支出943.29万元，比2019年增加367.24万元。其中：基本支出495.97万元，比2019年增加9.92万元，主要原因是工资福利支出、对个人和家庭的补助支出增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出447.32万元，比2019年增加357.32万元，主要原因是增加了“农村三社融合发展资金”60.00万元，“废弃农膜回收利用资金”157.00万元，“信贷风险补偿资金”100.00万元等项目资金，主要用于农村三社融合发展，农村环境保护等重点工作。

　　重庆市合川区供销合作社2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　四、“三公”经费情况说明

　　2020年“三公”经费预算4.00万元，与2019年相同。其中：因公出国（境）费用0.00万元，与2019年无变化，原因是我单位这两年均无因公出国（境）；公务接待费4.00万元，与2019年无变化；主要是用于供销综合改革、三社融合发展、农村环境保护以及改制企业维稳工作等公务接待。公务用车运行维护费0.00万元，与2019年无变化；公务用车购置费0.00万元，与2019年无变化，原因是我单位已取消了公务车。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费 88.25万元，比上年减少9.45万元，主要原因为2019.2月调出人员1人，综合定额减少3.80万元，单项定额减少5.38万元（其中：临时物管人员劳务费减少4.04万元）等。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

　　2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额4.04万元：政府采购货物预算4.04万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购4.04万元：政府采购货物预算4.04万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

　　3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款447.32万元。

　　4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2020年一般公共预算安排购置车0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

　　六、名词解释

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

　　（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　部门预算公开联系人：李达均联系方式：023-42824363

附件下载：

重庆市合川区供销合作社2020年部门预算社会公开表.xlsx

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