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| 信息索引号 | 009325725/2018-00303 | 主题分类： | 其他 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 合川区人民政府 | 体裁分类: | 财政预算、决算 |
| 有效性： | 发布日期： | 2018-02-12 | |
| 标题： | 重庆市合川区工商业联合会2018年部门预算情况说明 | ||
重庆市合川区工商业联合会2018年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责：1、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；2、参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；3、协助政府管理和服务非公有制经济；4、促进行业协会商会改革发展；5、参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定；6、引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营，了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求，帮助其依法维护合法权益，推动各种所有制经济依法平等使用生产要素、公开公平公正参与市场竞争、同等受到法律保护，促进权利平等、机会平等、规则平等。参与经济纠纷的调解、仲裁；7、依法加强会产管理、经营和保护。
（二）单位构成：机关内设2个科室：办公室、会员部，设行政编制6人，实有7人，设后勤事业编制1人，实有1人；机关现有退休同志9人；下属全额拨款正科级事业单位1个：非公有制经济发展服务中心，设全额拨款事业编制7人，实有5人。
二、部门预算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款收入301.76万元，一般公共预算财政拨款支出301.76万元，比2017年增加40万元。其中：基本支出258.19万元，比2017年增加57.53万元，主要原因是人员工资及社会保险上调等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出43.56万元，比2017年减少17.54万元，主要原因是部分其他人员经费项目调入基本支出预算，主要用于组织活动开展、非公有制经济人士思想政治教育培训及民营经济调查研究等重点工作。
本单位2018年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
三、“三公”经费情况说明
2018年“三公”经费预算5万元，比2017年减少0.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2017年相比无变化；公务接待费5万元，比2017年减少0.5万元，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，公务接待费有所下降；公务用车运行维护费0万元，与2017年相比无变化；公务用车购置费0万元，与2017年相比无变化。
四、其他重要事项的情况说明
1、部门运行经费。机关运行经费财政拨款预算45.71万元，比2017年预算增加13万元，增长39.74%。主要用于：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、水电费、维修费、会议费、培训费、公务接待、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。2018年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2018年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款35万元。
五、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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