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| 信息索引号 | 115003820093257252/2019-31513 | 主题分类： | 其他 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 合川区人民政府 | 体裁分类: | 财政预算、决算 |
| 有效性： | 发布日期： | 2019-02-20 | |
| 标题： | 重庆市合川区档案局2019年部门预算情况说明 | ||
目录
第一部分 2019年部门预算情况说明
一、单位基本情况
二、部门预算情况说明
三、“三公”经费情况说明
四、其他重要事项的情况说明
五、名词解释
第二部分 2019年部门预算公开表格
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
重庆市合川区档案局2019年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。贯彻执行档案工作法律、法规和方针政策，统筹规划本地区档案工作，起草并组织实施本地区档案事业发展规划。承担对全区机关、团体、企事业单位档案业务工作的指导、检查、监督和协调，依法查处档案违法案件。接收、征集、整理和集中统一管理区级党政机关、群众团体、区直属单位及部分企事业单位的重要档案和有关合川历史档案，并确保档案资料的安全。组织制定本地区档案工作人员队伍建设、培训及规划，指导全区档案宣传教育，并负责本地区档案系列专业技术职务评聘的有关工作。指导全区档案科研工作，研究并应用现代化技术，逐步实现档案管理的标准化、规范化、科学化和现代化。采取各种形式开发档案资源，开展档案编研工作，依法向社会开放档案信息资源，为社会各界利用档案资源提供服务。组织开展档案学术交流，承办有关档案利用的涉外事务。承办区委、区政府交办的其他事项。
根据区委、区政府关于印发《重庆市合川区副处级以上事业单位调整方案》的通知要求（合川编委发[2019]1号），区档案局并入区委办公室，区档案馆独立设置，为区委办公室所属事业单位。目前，正按要求，做好机构职能调整，并将机构改革任务及时落实，相关预算指标将按机构改革情况予以调整。
（二）单位构成。我单位为参公事业单位，编制15人，实有14人，退休7人；内设机构5个：综合科、业务指导科、馆务科、信息技术科、鉴定编研科。
二、部门预算情况说明
2019年，一般公共预算财政拨款收入550.48万元，一般公共预算财政拨款支出550.48万元，比2018年增加119.11万元。其中：基本支出305.48万元，比2018年增加59.51万元，主要原因是：工资基数调整办公费增加，事业机构改革原因造成档案馆局分离，人员调离等，主要用于：保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，以及保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出245万元，比2018年增加59.6万元，主要原因是：物业管理费增加30万元，档案数字化经费增加5万元，新增了专项性项目消毒杀虫冻库经费55万元等，库房恒温恒湿保障经费减少30.4万元，主要用于：馆藏档案数字化、档案库房恒温恒湿保障、档案安全保管保护、珍贵档案征集、消毒杀虫冻库建设等重点工作。
重庆市合川区档案局2019年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
三、“三公”经费情况说明
2019年“三公”经费预算5.1万元，比2018年无变化。其中：因公出国（境）费用0万元，比2018年无变化，主要原因是：无因公出国（境）情况；公务接待费5.1万元，比2018年无变化，主要原因是：单位未接待大型会议、接待通知，平时会议、检查接待相对稳定；公务用车运行维护费0万元，比2018无变化，主要原因是：我单位未保留公务车辆；公务用车购置费0万元，比2018年无变化；主要原因是：我单位未保留公务车辆。
四、其他重要事项的情况说明
1、行政事业单位运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费76.79万元，比上年增加27.62万元，主要原因为区级部门公用经费标准统一提高。主要用于：办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。重庆市合川区档案局政府采购预算总额155万元，其中：政府采购货物预算55万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算100万元。
3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款245万元；部门选定纳入重点绩效评价的项目1个，涉及财政拨款15万元。
4、国有资产占有使用情况。截至2018年12月31日，本单位及所属事业单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。安排购置单位价值50万元以上通用设备0套，100万元以上专用设备0台（套）。
五、名词解释
以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
预算公开联系方式如下：
部门预算公开联系人：陈远庆 联系方式：42756827
中央政府及国家部委网站
市政府部门网站
区县政府网站
公共服务单位网站
新闻媒体网站
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