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| 信息索引号 | 009325725/2018-00239 | 主题分类： | 其他 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 合川区人民政府 | 体裁分类: | 财政预算、决算 |
| 有效性： | 发布日期： | 2018-02-08 | |
| 标题： | 重庆市合川区档案局2018年部门预算情况说明 | ||
重庆市合川区档案局2018年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
贯彻执行档案工作法律、法规和方针政策，统筹规划本地区档案工作，起草并组织实施本地区档案事业发展规划。承担对全区机关、团体、企事业单位档案业务工作的指导、检查、监督和协调，依法查处档案违法案件。接收、征集、整理和集中统一管理区级党政机关、群众团体、区直属单位及部分企事业单位的重要档案和有关合川历史档案，并确保档案资料的安全。组织制定本地区档案工作人员队伍建设、培训及规划，指导全区档案宣传教育，并负责本地区档案系列专业技术职务评聘的有关工作。指导全区档案科研工作，研究并应用现代化技术，逐步实现档案管理的标准化、规范化、科学化和现代化。采取各种形式开发档案资源，开展档案编研工作，依法向社会开放档案信息资源，为社会各界利用档案资源提供服务。组织开展档案学术交流，承办有关档案利用的涉外事务。承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）单位构成。
我单位为参公事业单位，编制15人，实有13人，退休7人；内设机构5个：综合科、业务指导科、馆务科、信息技术科、鉴定编研科。
二、部门预算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款收入431.37万元，一般公共预算财政拨款支出431.37万元，比2017年减少113.28万元。其中：基本支出245.97万元，比2017年增加49.18万元，主要原因是新增科室鉴定编研科，新调入2人增加人员经费，主要用于保障机关15名在职人员工资福利及社会保险缴费，7名离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出185.4万元，比2017年减少162.46万元，主要原因是2017年档案馆搬迁，涉及专项搬迁经费250万元，2018年无此项经费；2018年7家单位入住新档案馆大楼，经各单位协商，区委区政府研究决定整栋大楼水电及物业支出由档案局统筹安排，故水电项目经费增加56.4万元、物业管理项目经费增加40万元，主要用于馆藏档案数字化、珍贵档案征集、馆藏档案安全保管保护等重点工作。
重庆市合川区档案局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
三、“三公”经费情况说明
2018年“三公”经费预算5.1万元，与2017年无变化。其中：因公出国（境）费用0万元，与2017年无变化；公务接待费 5.1万元，与2017年无变化；公务用车运行维护费0万元，与2017年无变化；公务用车购置费0万元，与2017年无变化；主要原因是严格执行中央八项规定，有效控制公务接待量及标准；因公车改革，2017年已取消公务车，公务用车统一由机关事务局派送。
四、其他重要事项的情况说明
1、部门运行经费（即公用经费）。2018年机关运行经费财政拨款预算49.16万元，比2017年预算增加16.24万元，增长 49%。主要用于：办公费及印刷费、邮电费、咨询费、水电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2018年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款185.4万元。
五、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
重庆市合川区档案局
2018年2月8日
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