重庆市合川区畜牧兽医中心2023年部门预算公开情况说明

信息索引号	125003826608565685/2023-00002	主题分类：	财政
发布机构	合川区畜牧兽医中心	体裁分类:	财政预算、决算
有效性：		发布日期：	2023-03-10
标题：	重庆市合川区畜牧兽医中心2023年部门预算公开情况说明

重庆市合川区畜牧兽医中心

2023年部门预算公开情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。负责宣传贯彻执行党和国家关于畜牧、兽医行业的法律法规、方针政策，组织实施《畜牧法》、《动物防疫法》、《农产品质量安全法》、《兽药管理条例》、《饲料和饲料添加剂管理条例》、《生猪屠宰管理条例》等法律法规；负责拟定畜牧兽医发展规划并组织实施；负责指导畜禽产业结构调整、畜禽良种推广、标准化、规模化、产业化融合发展，助推乡村振兴；负责指导畜牧业绿色发展、畜禽养殖废弃物资源化利用；负责畜牧兽医项目实施；负责畜牧兽医科技推广；协助重大动物疫情的应急处理，指导各镇街畜牧兽医站防疫、检疫事务性工作；负责动物疫病监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情报告、拟定重大动物疫病防控技术方案；负责组织实施兽医体系建设；负责组织实施全区畜禽屠宰行业合理布局，督促畜禽屠宰企业规范运行。

（二）单位构成。重庆市合川区畜牧兽医中心内设8个职能科（室）：办公室、组织人事科、财务科、畜牧科、畜禽养殖废弃物利用指导科、兽医科、动物防疫检疫科、动物疫情控制科。重庆市合川区畜牧兽医中心所属二级单位1个为：重庆市合川区畜牧站。重庆市合川区畜牧兽医中心机关预算包含29个镇街畜牧兽医站。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数15427.92万元，其中：一般公共预算拨款15427.92万元。收入较2022年增加3387.07万元，主要是农业保险保费补贴经费拨款增加4025.94万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数15427.92万元，其中：一般公共服务支出预算15427.92万元，社会保障和就业支出预算1387.27万元，卫生健康支出预算455.45万元，农林水支出预算13246.52万元，住房保障支出预算338.69万元。支出预算较2022年增加3387.07万元，主要是基本支出预算增加278.08万元，项目支出预算增加3108.99万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入15427.92万元，一般公共预算财政拨款支出15427.92万元，比2022年增加3387.07万元。其中：基本支出7754.03万元，比2022年增加278.08万元，主要原因是单位新招录人员、工资晋级调整等，主要用于保障单位在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员健康修养费等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出7673.89万元，比2022年增加3108.99 万元，主要原因是农业保险保费补贴项目支出增加4025.94万元，主要用于重大动物疫情防控、畜禽保险保费补贴、养殖环节病死猪和屠宰环节病害猪无害化处理、农业生产发展等重点工作。

重庆市合川区畜牧兽医中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2022年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算36.70万元，比2022年减少3.80万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年保持一致；公务接待费18.70万元，比2022年减少2.30万元，主要原因是我单位厉行节约、严格按照中央八项规定要求，严格执行公务接待标准，严格管控公务接待费支出；公务用车运行维护费18万元，比2022年减少1.05万元，主要原因是我单位严格落实公车使用规定，规范公车管理；公务用车购置费0万元，公务用车购置费0万元，与2022年保持一致。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额15万元：政府采购货物预算15万元；其中一般公共预算拨款政府采购 15万元：政府采购货物预算15万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款7673.89万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆。2023年一般公共预算未安排购置车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：陈立联系方式：023-42756762

附件下载：

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