重庆市合川区畜牧兽医中心2020年部门预算情况说明

信息索引号	009325725/2020-00219	主题分类：	其他
发布机构	合川区人民政府	体裁分类:	财政预算、决算
有效性：		发布日期：	2020-02-20
标题：	重庆市合川区畜牧兽医中心2020年部门预算情况说明

　　一、单位基本情况

　　（一）职能职责。负责宣传贯彻执行党和国家关于畜牧、兽医行业的法律法规、方针政策，组织实施《畜牧法》、《动物防疫法》、《农产品质量安全法》、《兽药管理条例》、《饲料和饲料添加剂管理条例》、《生猪屠宰管理条例》等法律法规；负责拟定畜牧兽医发展规划并组织实施；负责指导畜禽产业结构调整、畜禽良种推广、标准化、规模化、产业化融合发展，助推乡村振兴；负责指导畜牧业绿色发展、畜禽养殖废弃物资源化利用；负责畜牧兽医项目实施；负责畜牧兽医科技推广；协助重大动物疫情的应急处理，指导各镇街畜牧兽医站防疫、检疫事务性工作；负责动物疫病监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情报告、拟定重大动物疫病防控技术方案；负责组织实施兽医体系建设；负责组织实施全区畜禽屠宰行业合理布局，督促畜禽屠宰企业规范运行。

　　（二）单位构成。重庆市合川区畜牧兽医中心内设8个职能科（室）：办公室、组织人事科、财务科、畜牧科、畜禽养殖废弃物利用指导科、兽医科、动物防疫检疫科、动物疫情控制科。重庆市合川区畜牧兽医中心所属二级单位2个为：重庆市合川区畜牧站、重庆市合川区动物卫生监督所。重庆市合川区畜牧兽医中心机关预算包含29个镇街畜牧兽医站。

　　（三）本轮机构改革相关情况。

　　根据区编委办《关于明确重庆市合川区农业农村委员会所属事业单位机构编制方案的通知》（合川委编委发[2019]63号）内容，撤销重庆市合川区动物卫生监督所。因为重庆市合川区动物卫生监督所人事调动工作尚未完成，2020年部门预算仍按原单位预算，待人员工资转移办结后，再按新的预算单位作预算调整。

　　二、部门收支总体情况

　　（一）收入预算：2020年年初预算数14956.86万元，其中：一般公共预算拨款14956.86万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他按收入0.00万元。收入较去年增加3114.02万元，主要是目标绩效考核、农业生产发展项目等经费拨款增加3114.02万元。

　　（二）支出预算：2020年年初预算数14956.86万元，其中：社会保障和就业1025.80万元，卫生健康支出416.83万元，农林水支出13222.60万元，住房保障291.63万元。支出较去年增加3114.02万元，主要是基本支出增加109.20万元，项目支出增加3004.82万元。

　　三、部门预算情况说明

　　2020年一般公共预算财政拨款收入14956.86万元，一般公共预算财政拨款支出14956.86万元，比2019年增加3114.02万元。其中：基本支出6613.43万元，比2019年增加109.20万元，主要原因是区级部门年终目标绩效考核标准统一提高，单位人员变动、工资晋级调整等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员健康休养费及生活补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出8343.43万元，比2019年增加3004.82万元，主要原因是农业产业化发展资金增加2900.00万元等。主要用于重大动物疫情防控、非洲猪瘟防控专项、畜禽保险保费补贴、养殖环节病死猪和屠宰环节病害猪无害化处理、畜禽养殖废弃物资源化利用等重点工作。

　　重庆市合川区畜牧兽医中心2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　四、“三公”经费情况说明

　　2020年“三公”经费预算67.82万元，比2019年减少5.73万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，比2019年减少0.00万元；公务接待费37.32万元，比2019年减少5.73万元，主要原因是重庆市合川区畜牧兽医中心及所属二级单位严格按照中央八项规定要求，严格执行公务接待标准，严格管控公务接待费支出；公务用车运行维护费30.50万元，比2019年减少0.00万元，无增减变化；公务用车购置费0.00万元，比2019年减少0.00万元，无增减变化。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费1280.18万元，比上年减少92.86万元，主要原因为太和镇畜牧兽医站整体划转到当地政府，单位在职人员减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

　　重庆市合川区畜牧站不在机关运行经费统计范围之内。

　　2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额284.50万元：政府采购货物预算45.40万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算239.10万元；其中一般公共预算拨款政府采购284.50万元：政府采购货物预算45.40万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算239.10万元。

　　3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款8343.43万元。

　　4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车1辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

　　六、名词解释

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

　　（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　部门预算公开联系人：樊勇联系方式：023-42756762

附件下载：

重庆市合川区畜牧兽医中心2020年部门预算社会公开表.xls

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