重庆市合川区残疾人联合会（本级）2024年单位预算公开情况说明

信息索引号	115003820093257252/2024-00127	主题分类：	财政
发布机构	合川区政府办公室	体裁分类:	财政预算、决算
有效性：		发布日期：	2024-02-23
标题：	重庆市合川区残疾人联合会（本级）2024年单位预算公开情况说明

重庆市合川区残疾人联合会（本级）

2024年单位预算公开情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行政府赋予的职责，管理和发展残疾人事业。

（二）单位构成。

区残联单位内设2个机构科室，分别是办公室和综合科。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数1838.83万元，其中：一般公共预算拨款1617.82万元，政府性基金预算拨款221.01万元。收入较2023年减少367.88万元，主要是今年起下属事业单位残疾人综合服务中心独立核算，减少了下属事业单位的基本支出，取消了精神残疾人住院救助、“扶残济困保”等项目。

（二）支出预算：2024年年初预算数1838.83万元，其中：社会保障和就业支出预算1597.87万元，卫生健康支出预算9.65万元，住房保障支出预算10.3万元。支出预算较2023年减少367.88万元，主要是基本支出预算减少139.35万元，项目支出预算减少228.53万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入1617.82万元，一般公共预算财政拨款支出1617.82万元，比2023年减少332.99万元。其中：基本支出173.39万元，比2023年增加减少139.35万元，主要原因是今年起下属事业单位残疾人综合服务中心独立核算，减少了下属事业单位的基本支出，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1444.43万元，比2023年减少193.64万元，主要原因是取消了精神残疾人住院救助、“扶残济困保”等项目。主要用于残疾人就业扶贫、残疾人康复等重点工作。

2024年政府性基金预算收入221.01万元，政府性基金预算支出221.01万元，比2023年减少34.89万元，主要原因是2023年结转部分上年政府性基金，主要用于残疾人事业发展。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算6.5万元，比2023年减少0.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年一致；公务接待费3万元，与2023年一致；公务用车运行维护费3.5万元，比2023年减少0.5万元，主要原因是厉行节约，严格遵守公务车使用规定；公务用车购置费0万元，与2023年一致。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费29.86万元，比上年减少23.32万元，主要原因为今年起下属事业单位残疾人综合服务中心独立核算。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。我单位无政府采购情况。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1444.43万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：陈园园，联系方式：023-42756385。

附件下载：

重庆市合川区残疾人联合会（本级）2024年单位预算公开表.pdf

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