重庆市合川区残疾人联合会2019年部门预算情况说明

信息索引号	115003820093257252/2019-31471	主题分类：	其他
发布机构	合川区人民政府	体裁分类:	财政预算、决算
有效性：		发布日期：	2019-02-19
标题：	重庆市合川区残疾人联合会2019年部门预算情况说明

　　第一部分 2019年部门预算情况说明

　　一、单位基本情况

　　二、部门预算情况说明

　　三、“三公”经费情况说明

　　四、其他重要事项的情况说明

　　五、名词解释

　　第二部分 2019年部门预算公开表格

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算表

　　三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　重庆市合川区残疾人联合会

　　2019年部门预算情况说明

　　一、单位基本情况

　　（一）职能职责。坚持党的领导，坚决贯彻党的意志和主张，坚定不移走中国特色社会主义残疾人事业发展道路，切实承担引导残疾人听党话、跟党走的政治任务，增强残疾人工作的政治性和残联组织的先进性、群众性，不断巩固和扩大党执政的残疾人群众基础，把思想政治教育工作贯穿残疾人工作各领域和全过程。

　　以社会主义核心价值观为引领，恪守“人道、廉洁、服务、奉献”的职业道德，团结带领残疾人加快推进小康进程，特别是进一步激发残疾人自尊、自信、自强、自立精神，把实现个人人生价值与国家发展、社会进步紧密结合起来，主动融入社会做生活的强者。不断完善保障残疾人合法权益的法律法规、公共政策和制度安排。带领残疾人为促进改革发展稳定做贡献，畅通残疾人信访服务渠道，收集和督促解决残疾人反映的合理合法诉求。加强法律知识的普及宣传，促进残疾人尊法、学法、守法、用法。弘扬人道主义，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。开展残疾人康复、就业、教育、扶贫、宣传、文化、体育、无障碍设施建设、残疾预防等工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议。加强残疾人基层组织建设，培训残疾人工作者。开展残疾人社会工作，倡导和支持企事业单位、社会组织兴办为残疾人服务的公益或低偿服务事业，实行行业指导和管理。开展贫困残疾人社会救助，协助有关部门做好贫困残疾人的最低生活保障、医疗救助、临时救助和其他特惠政策的实施。开展为残疾人事业募捐活动。承担政府残疾人工作委员会的日常工作。完成上级交办的其他工作。

　　（二）单位构成。区残联分设办公室、综合科及2个下属事

　　业单位：重庆市合川区残疾人就业服务中心、重庆市合川区残疾人康复中心。

　　二、部门预算情况说明

　　2019年，一般公共预算财政拨款收入1629.08万元，一般公共预算财政拨款支出1629.08万元，比2018年增加531.66万元。其中：基本支出230.35万元，比2018年减少1.95万元，主要原因是：有1名在职同志退休，减少伙食补助、工资调标预算等，主要用于：保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，以及保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1398.73万元，比2018年增加533.61万元，主要原因是：精神病救助人数增多，残疾儿童康复训练人数及补助金额增加等，主要用于：残疾人康复、残疾人教育就业扶贫、残疾人事业宣传、残疾人体育等重点工作。

　　2019年政府性基金预算收入90万元，政府性基金预算支出90万元，比2018年增加90万元，主要原因是：上级拨付用于残疾人事业发展支出的彩票公益金，主要用于：残疾儿童康复救助等项目。

　　三、“三公”经费情况说明

　　2019年“三公”经费预算8万元，比2018年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2018年减少0万元，主要原因是：无出国（境）事项及预算；公务接待费3万元，比2018年增加0万元，主要原因是：严格按照八项规定执行公务接待；公务用车运行维护费5万元，比2018年增加0万元，主要原因是：严格按照公务车运行管理制度使用公务车；公务用车购置费0万元，比2018年减少0万元，主要原因是：无购车计划。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　1、行政事业单位运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费61.63万元，比上年增加14.99万元，主要原因为区级部门公用经费标准统一提高。主要用于：办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

　　2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额46万元，其中：政府采购货物预算46万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

　　3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1175.57万元；部门选定纳入重点绩效评价的项目1个，涉及财政拨款146.4万元。

　　4、国有资产占有使用情况。截至2018年12月31日，本单位及所属事业单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套）、100万元以上专用设备0台（套）。

　　五、名词解释

　　以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

　　（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　预算公开联系方式如下：

　　部门预算公开联系人：郑仕燕联系方式：023-42756812

附件下载：

重庆市合川区残疾人联合会2019年部门预算社会公开表.xls

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