中国民主同盟重庆市合川区委员会2018年部门预算情况说明

信息索引号	009325725/2018-00290	主题分类：	其他
发布机构	合川区人民政府	体裁分类:	财政预算、决算
有效性：		发布日期：	2018-02-12
标题：	中国民主同盟重庆市合川区委员会2018年部门预算情况说明

　　一、单位基本情况

　　（一）主要职能

　　1.认真贯彻执行中国共产党的路线、方针、政策，围绕中共和政府的中心工作组织开展活动，贯彻执行上级民盟组织的决定、决议，始终坚持正确的政治方向，发挥参政党的作用；2.领导合川民盟作好参政议政工作，提高盟的参政议政水平，做好课题调研、社情民意报送、两会建议、提案报送工作；3.强化组织建设，做好盟员发展、后备干部队伍建设、基层组织建设工作；4.利用民盟的人才优势搞好社会服务工作。组织力量做好 “三下乡”活动；积极与合川区教委、科委和农业、文化部门合作，为合川教科文卫和农业结构调整献计出力。

　　（二）机构情况

　　机关内设1个科室：办公室。

　　（三）人员情况

　　机关设行政编制2人，实有2人，设专职副主委1人，办公室主任1人。

　　二、部门预算情况说明

　　2018年一般公共预算财政拨款收入59.82万元，一般公共预算财政拨款支出59.82万元，比2017年增加11.11万元。其中：基本支出38.10万元，比2017年增加12.93万元，主要原因是人员工资及社会保险上调等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出21.72万元，比2017年减少1.82万元，主要原因是绩效考核未纳入2018年项目，主要用于民盟调研、盟员慰问、社会服务等重点工作。

　　中国民主同盟重庆市合川区委员会2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　三、“三公”经费情况说明

　　2018年“三公”经费预算0.6万元，比2017年减少0.4万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2017年相比无变化；公务接待费0.6万元，比2017年减少0.4万元；公务用车运行维护费0万元，与2017年相比无变化；公务用车购置费0万元，与2017年相比无变化；主要原因是公务接待的次数和人数均减少。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　1、部门运行经费。民盟机关运行经费财政拨款预算7.49万元，比2017年预算增加2.04万元，增长37.43%。主要用于：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、水电费、维修费、会议费、培训费、公务接待、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额0.5万元，其中：政府采购货物预算0.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

　　3、绩效目标设置情况。2018年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款21.72万元。

　　五、专业性名词解释

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

　　（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件下载：

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