中国民主建国会重庆市合川区委员会2018年部门预算情况说明

信息索引号	009325725/2018-00245	主题分类：	其他
发布机构	合川区人民政府	体裁分类:	财政预算、决算
有效性：		发布日期：	2018-02-09
标题：	中国民主建国会重庆市合川区委员会2018年部门预算情况说明

　　一、单位基本情况

　　（一）职能职责。

　　 1、贯彻执行中国共产党与各民主党派“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针在国家政治、经济、文化生活中，积极履行参政议政和监督职能，努力为社会主义物质文明和精神文明建设服务。 2、组织本会成员对区委、区人大、区政府、区政协提交的协商课题进行调研。并提出本会的意见和建议。3、组织本会的各级人大代表、政协委员积极参与人大、政协工作，认真履行职责。4、协调解决会员及所联系群众的各类社会矛盾，为党和政府排忧解难。5、组织会员及所联系群众学习党的路线、方针、政策、国家法律、法规、以提高会员的政治思想素质。6、对会员进行会章、会史及于党领导的多党合作理论等进行培训，以提高本会履行职能的水平。7、根据本会《章程》规定，开展会的思想建设、组织建设，作风建设。

　　（二）单位构成。中国民主建国会重庆市合川区委员会行政编制3名，设专职副主委1名。内设办公室，设办公室主任1名，办公室专干1名。现在岗在编人员3人，退休人员1人。

　　二、部门预算情况说明

　　2018年一般公共预算财政拨款收入81.49 万元，一般公共预算财政拨款支出81.49 万元，比2017年增加12.16 万元。其中：基本支出59.93万元，比2017年增加15.63万元，主要原因是增加了人员经费预算等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出21.56 万元，比2017年减少3.48万元，主要原因是2018年绩效考核未纳入项目预算，项目支出主要用于民建开展课题调研、社会服务、基层组织活动等。

　　中国民主建国会重庆市合川区委员会2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　三、“三公”经费情况说明

　　2018年“三公”经费预算0.5万元，比2017年减少1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2017年减少0万元；公务接待费0.5万元，比2017年减少1万元；公务用车运行维护费0万元，比2017年减少0万元；公务用车购置费0万元，比2017年减少0万元；主要原因是厉行节约、节省开支。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　1．部门运行经费（即公用经费）。中国民主建国会重庆市合川区委员会2018年机关运行经费财政拨款预算8.23万元，比2017年预算增加0.01万元，增长0.12%。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、维修费、差旅费等其他商品和服务支出。

　　2．政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算万元、政府采购服务预算0万元。

　　3．绩效目标设置情况。2018年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款21.56万元。

　　五、专业性名词解释

　　以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

　　（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件下载：

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