信息索引号 | 009325725/2018-00274 | 主题分类: | 其他 |
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发布机构 | 合川区人民政府 | 体裁分类: | 财政预算、决算 |
有效性: | 发布日期: | 2018-02-11 | |
标题: | 中国国民党革命委员会重庆市合川区工作委员会2018年部门预算情况说明 |
中国国民党革命委员会重庆市合川区工作委员会2018年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责。宣传贯彻社会主义初级阶段的基本路线和基本纲领及有关各项方针、政策,传达、执行上级组织的决议和所布置的任务,教育和鼓励党员做好本职工作,协助本单位完成各项任务;调动党员的积极性和创造性,为改革开放、社会主义现代化建设和促进祖国和平统一事业贡献力量,表扬先进,推广先进经验;维护和执行本党纪律,开展批评与自我批评,教育和监督党员遵纪守法,廉洁奉公;维护党员的合法权益;反映群众的意见和要求,反映社情民意;教育党员自觉抵制社会不良倾向,维护社会政治稳定,坚决同违法犯罪和破坏安定团结局面的行为作斗争;发现、培养并向上级组织推荐优秀人才;发展党员,收缴党费,讨论对党员的奖励和处分。
(二)单位构成。机构情况,民革合川区工委办公室。人员情况,专职副主任1名,机关办公室科员1名。
二、部门预算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款收入51.71万元,一般公共预算财政拨款支出51.71万元,比2017年增加10.72万元。其中:基本支出35.23万元,比2017年增加12.64万元,主要原因是2017年人员调入调出,有人员经费预算追减情况,并且2018年预算增加平时考核、绩效考核等预算收入,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出16.48万元,比2017年减少1.92万元,主要原因是将绩效考核纳入基本支出,主要用于党派专项工作、调研工作、开展党员活动等重点工作。
中国国民党革命委员会重庆市合川区工作委员会2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
三、“三公”经费情况说明
2018年“三公”经费预算0.5万元,与2017年相比较无增减。其中:因公出国(境)费用0万元,与2017年相比较无增减;公务接待费0.5万元,与2017年相比较无增减;公务用车运行维护费0万元,与2017年相比较无增减;公务用车购置费0万元,与2017年相比较无增减;主要原因是三公经费预算基数小,已控制在很低的支出水平。
四、其他重要事项的情况说明
1、部门运行经费。2018年的机关运行经费财政拨款预算7.46万元,比2017年预算增加2.14万元,增长40.18%。主要用于:办公费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
2、政府采购情况。2018年政府采购预总额 0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2018年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款16.48万元。
五、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
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