九三学社重庆市委员会合川区工作委员会2020年部门预算情况说明

信息索引号	009325725/2020-00176	主题分类：	其他
发布机构	合川区人民政府	体裁分类:	财政预算、决算
有效性：		发布日期：	2020-02-19
标题：	九三学社重庆市委员会合川区工作委员会2020年部门预算情况说明

九三学社重庆市委员会合川区工作委员会

2020年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。根据九三学社重庆市委的决议和指示精神，结合合川区的中心任务开展工作；组织社员结合实际学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观，学习有关方针、政策以及社章、社史，学习科学、文化、法律和业务知识，提高社员的素质；努力发挥社组织的特点和优势，在推动社员做好本职工作的同时，注重调查研究，围绕国家大政方针、社会重大问题开展议政活动，并按社的组织系统反映意见、建议；关心社员的工作、学习和生活，发现、培养并向上级推荐优秀人才；加强团结，认真开展组织生活；发展社员，收缴社费。

（二）单位构成。设九三学社合川区工委办公室。机关行政编制2名，目前在编在岗机关专职副主委副处级1名，办公室四级主任科员1名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数57.05万元，其中：一般公共预算拨款57.05万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入0万元。收入较去年增加3.89万元，主要是人员工资福利经费拨款增加3.89万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数57.09万元，其中：一般公共服务48.50万元，教育0万元，社会保障和就业3.72万元，卫生健康支出2.08万元，住房保障2.74万元。支出较去年增加3.89万元，主要是基本支出增加3.89万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入57.09万元，一般公共预算财政拨款支出57.09万元，比2019年增加3.89万元。其中：基本支出42.35万元，比2019年增加3.89万元，主要原因是人员工资福利增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出14.7万元，与2019年相比无改变，主要用于民主党派调研、社员培训以及开展基层组织活动等重点工作。

九三学社重庆市委员会合川区工作委员会2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算0.5万元，与2019年相等。其中：因公出国（境）费用0万元，与2019年相等；公务接待费0.5万元，与2019年相等；公务用车运行维护费0万元，与2019年相等；公务用车购置费0万元，与2019年相等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费10.94万元，比上年增加0.05万元，主要原因是物价上涨。主要用于办公费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0.8万元：政府采购货物预算0.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.8万元：政府采购货物预算0.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三) 绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款14.7万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0辆。

六、名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：唐吟秋 联系方式：电话：023-42728330

附件下载：

九三学社重庆市委员会合川区工作委员会2020年度部门预算情况公开表.xls

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