钓鱼城风景名胜区管理局2019年部门预算情况说明

信息索引号	115003820093257252/2019-31518	主题分类：	其他
发布机构	合川区人民政府	体裁分类:	财政预算、决算
有效性：		发布日期：	2019-02-20
标题：	钓鱼城风景名胜区管理局2019年部门预算情况说明

第一部分 2019年部门预算情况说明

一、单位基本情况

二、部门预算情况说明

三、“三公”经费情况说明

四、其他重要事项的情况说明

五、名词解释

第二部分 2019年部门预算公开表格

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

钓鱼城风景名胜区管理局

2019年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。钓鱼城风景名胜区管理局主要职能职责是宣传贯彻国家风景名胜区、文物、民族、宗教、林业、国土、环境保护等有关法律法规。保护钓鱼城的风景名胜资源和生态环境，保护古战场遗址，维护风景区内现有的自然风貌和人文景观，开发利用风景名胜资源，发展旅游事业，带动本地区经济的发展、信息的交流以及文化知识的传播。协助编制钓鱼城风景名胜区总体规划和详细规划并组织实施，按总规及详规对风景区内的新建、扩建和改造项目进行审核，对风景区内的建设活动进行监督检查。在文物行政管理部门的统一指导下，具体负责钓鱼城文物保护工作，负责钓鱼城遗址的文物保护、文物普查和勘探工作，配合有关部门查处有关文物的违法违章案件。建设、维护、管理钓鱼城风景名胜区的基础设施和公共设施，充分发挥钓鱼城在自然科学、文物博物、科普教育等方面的积极作用。制定钓鱼城风景名胜区管理制度，负责对缙云山风景名胜区嘉陵江风光带生态环境保护，落实有关污染防治措施；负责风景名胜区有关安全管理工作；依法查处或协助有关部门查处风景名胜区内的违法行为。做好钓鱼城开发建设的招商引资工作，促进钓鱼城风景区旅游业的健康发展。承办区人大、区政协有关钓鱼城风景区的提案、议案及建议（意见），处理人民群众来信来访。承办区政府交办的其他事项。

（二）单位构成。

钓管局设5个内设机构：综合科、工程园艺科、资源管理科、遗址保护科（研究所）、安全执法科。我单位属事业单位性质，其人员参照公务员管理，编制17名，实有在职人员15人，退休人员10人，非在编人员7人。

2019年更名为重庆市合川钓鱼城研究院，相关预算指标将以机构改革情况予以调整。

二、部门预算情况说明

2019年，一般公共预算财政拨款收入4291.96万元，一般公共预算财政拨款支出4291.96万元，比2018年增加343.64万元。其中：基本支出328.15万元，比2018年增加58.16万元，主要原因是：机关在职人员的薪资调整，主要用于：保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，以及保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出3963.81万元，比2018年增加285.48万元，主要原因是：上级文物保护专项资金的增加及上年结转资金，主要用于：钓鱼城景区文物保护，钓鱼城遗址保护工程、地灾治理等重点工作。

钓管局2019年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算14万元，与2018年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2018年持平，本单位无因公出国人员；公务接待费9万元，与2018年持平；公务用车运行维护费5万元，与2018年持平；主要原因是：厉行节约，严格控制三公经费支出；公务用车购置费0万元，与2018年持平；主要原因是：2019年无购车计划。

四、其他重要事项的情况说明

1、行政事业单位运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费89.79万元，比上年增加32.09万元，主要原因为区级部门公用经费标准统一提高。主要用于：办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额260.82万元，其中：政府采购货物预算157.02万元、政府采购工程预算5.5万元、政府采购服务预算98.3万元。

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1079.71万元；部门选定纳入重点绩效评价的项目0个，涉及财政拨款0万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2018年12月31日，本单位及所属事业单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套）、100万元以上专用设备0台（套）。

五、名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开联系方式如下：

部门预算公开联系人：周士入联系方式：42821586

附件下载：

钓鱼城风景名胜区管理局2019年部门预算公开表.xls

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