钓鱼城风景名胜区管理局2017年部门预算情况说明

信息索引号	009325725/2017-00248	主题分类：	其他
发布机构	合川区人民政府	体裁分类:	财政预算、决算
有效性：		发布日期：	2017-02-09
标题：	钓鱼城风景名胜区管理局2017年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）主要职责：钓鱼城风景名胜区管理局主要职能职责是宣传贯彻国家风景名胜区、文物、民族、宗教、林业、国土、环境保护等有关法律法规。保护钓鱼城的风景名胜资源和生态环境，保护古战场遗址，维护风景区内现有的自然风貌和人文景观，开发利用风景名胜资源，发展旅游事业，带动本地区经济的发展、信息的交流以及文化知识的传播。协助编制钓鱼城风景名胜区总体规划和详细规划并组织实施，按总规及详规对风景区内的新建、扩建和改造项目进行审核，对风景区内的建设活动进行监督检查。在文物行政管理部门的统一指导下，具体负责钓鱼城文物保护工作，负责钓鱼城遗址的文物保护、文物普查和勘探工作，配合有关部门查处有关文物的违法违章案件。建设、维护、管理钓鱼城风景名胜区的基础设施和公共设施，充分发挥钓鱼城在自然科学、文物博物、科普教育等方面的积极作用。制定钓鱼城风景名胜区管理制度，负责对缙云山风景名胜区嘉陵江风光带生态环境保护，落实有关污染防治措施；负责风景名胜区有关安全管理工作；依法查处或协助有关部门查处风景名胜区内的违法行为。做好钓鱼城开发建设的招商引资工作，促进钓鱼城风景区旅游业的健康发展。承办区人大、区政协有关钓鱼城风景区的提案、议案及建议（意见），处理人民群众来信来访。承办区政府交办的其他事项。

　　（二）内设机构：钓鱼城风景名胜区管理局设5个内设机构：综合科、工程园艺科、资源管理科、遗址保护科（研究所）、安全执法科。我单位属事业单位性质，其人员参照公务员管理，编制17名，实有在职人员15人，退休人员10人，非在编人员7人。

　　二、部门预算情况说明

　　2017年一般公共预算财政拨款收入 1148.67万元，一般公共预算财政拨款支出1148.67 万元，比2016年增加237.63万元。其中：基本支出245.79 万元，比2016年减少11.82万元，主要原因是景区原退休人员工资2016年在基本支出中预算，而2017年纳入了项目经费中预算，基本支出主要用于保障单位在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出902.88万元，比2016年增加249.45万元，主要原因是增加了非在编人员经费、景区临时人员工资保险调整标准、年度绩效考核奖、健康休养费等，项目其他经费主要用于钓鱼城景区日常维护工作。

　　2017年我单位无政府性基金预算收入和支出，比2016年增加0 万元。

　　三、“三公”经费情况说明

　　2017年“三公”经费预算15万元，比2016年减少0万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比2016年增加0 万元；公务接待费 9 万元，比2016年增加0万元；公务用车运行维护费6万元，比2016年减少0万元；公务用车购置费0万元，比2016年增加0万元；主要用于接待上级领导及专家指导工作和公务车运行等。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　1、部门运行经费（即公用经费）。2017年一般公共预算财政拨款运行经费 46.73万元，主要用于：办公费及印刷费、邮电费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务车辆运行费、其他交通费用。

　　2、政府采购情况。2017年政府采购预算总额 5万元，其中：政府采购货物预算 5万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 0 万元。

　　3、绩效目标设置情况。2017年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款230 万元，主要项目为钓鱼城日常管护180万元，钓鱼城景区日常维修维护50万元。

附件下载：

51a957aff4e84bdabb530707fe94fa9d.xlsx

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