钓鱼城风景名胜区管理局2018年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。钓鱼城风景名胜区管理局主要职能职责是宣传贯彻国家风景名胜区、文物、民族、宗教、林业、国土、环境保护等有关法律法规。保护钓鱼城的风景名胜资源和生态环境，保护古战场遗址，维护风景区内现有的自然风貌和人文景观，开发利用风景名胜资源，发展旅游事业，带动本地区经济的发展、信息的交流以及文化知识的传播。协助编制钓鱼城风景名胜区总体规划和详细规划并组织实施，按总规及详规对风景区内的新建、扩建和改造项目进行审核，对风景区内的建设活动进行监督检查。在文物行政管理部门的统一指导下，具体负责钓鱼城文物保护工作，负责钓鱼城遗址的文物保护、文物普查和勘探工作，配合有关部门查处有关文物的违法违章案件。建设、维护、管理钓鱼城风景名胜区的基础设施和公共设施，充分发挥钓鱼城在自然科学、文物博物、科普教育等方面的积极作用。制定钓鱼城风景名胜区管理制度，负责对缙云山风景名胜区嘉陵江风光带生态环境保护，落实有关污染防治措施；负责风景名胜区有关安全管理工作；依法查处或协助有关部门查处风景名胜区内的违法行为。做好钓鱼城开发建设的招商引资工作，促进钓鱼城风景区旅游业的健康发展。承办区人大、区政协有关钓鱼城风景区的提案、议案及建议（意见），处理人民群众来信来访。承办区政府交办的其他事项。
（二）单位构成。钓鱼城风景名胜区管理局设5个内设机构：综合科、工程园艺科、资源管理科、遗址保护科（研究所）、安全执法科。我单位属事业单位性质，其人员参照公务员管理，编制17名，实有在职人员13人，退休人员10人，非在编人员7人。
二、部门预算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款收入2003.90万元，一般公共预算财政拨款支出2003.90万元，比2017年增加855.23万元。其中：基本支出269.99万元，比2017年增加24.20万元，主要原因是增加职工用餐补助、保险公积金基数调整等，主要用于保障钓管局在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1733.92万元，比2017年增加831.04万元，主要原因是争取上级专项资金和因创5A级景区需增加景区项目预算等，主要用于钓鱼城景区日常运行、缙云山嘉陵江风光带管护、安全执法、景区宣传等重点工作。
2018年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万。
三、“三公”经费情况说明
2018年“三公”经费预算14万元，比2017年减少1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2017年一致；公务接待费9万元，与2017年一致；公务用车运行维护费5万元，比2017年减少1万元；公务用车购置费0万元，与2017年一致；主要原因是按全区统一要求控制公务车运行费。
四、其他重要事项的情况说明
1、部门运行经费（即公用经费）。钓管局机关运行经费财政拨款预算57.70万元，比2017年预算增加10.97万元，增长23.48%。主要用于：办公费及印刷费、邮电费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务车辆运行费、其他交通费用。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额42.40万元，其中：政府采购货物预算42.40万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2018年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款421.53万元，主要项目为景区购买服务费用1530262.00元，景区日常运行费用1685016.00元，景区日常维修维护项目1000000.00元。
五、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费用、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定支出的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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