合川区2025年区级财政预算

调整方案（草案）的报告

——2025年12月1日在区十八届人大常委会第三十二次会议上

区人大常委会：

受区政府委托，现向区十八届人大常委会第三十二次会议报告合川区2025年区级财政预算调整方案（草案），请予审议。

今年以来，我区紧紧围绕区第十八届人民代表大会第八次会议审议批准的2025年财政预算，积极组织收入、合理保障支出，但在执行中，受经济形势、上级转移支付数额变化、政府债券资金增加等因素影响，根据《预算法》及相关规定，需对年初预算进行调整。

一、调整事由

根据《预算法》规定，我区2025年在财政预算执行中需要调整的事项有以下两项：

（一）增加或者减少预算总支出的事项

1．新增上级补助支出

截至3季度，上级对我区转移支付补助收入由年初341060万元调整为464453万元（一般性转移支付345470万元，专项转移支付118983万元），预算执行中增加123393万元，预算总支出相应增加123393万元，根据《预算法》第六十七条第一项规定，应当进行预算调整。

2．调整财政预算收支

拟调增财政支出91523万元，其中：一般公共预算支出调增300万元、政府性基金预算支出调增91223万元。支出调增的原因主要是：2024年收到小安溪流域横向生态保护补偿资金300万元，相应增加安排稳定调节基金支出300万元，根据《预算法》第六十七条第二项规定，应当进行预算调整。2025年项目单位拟归缴以前年度专项债券项目收益91223万元，相应专项债券对应项目专项收入调增91223万元，根据《预算法》第六十七条第一项规定，应当进行预算调整。

（二）增加举借债务数额的事项

政府债券资金调整为1229940万元，主要是预算执行中追加新增债券资金181800万元（一般公共预算48400万元、政府性基金预算133400万元）、追加再融资债券资金1048140万元（一般公共预算290700万元、政府性基金预算757440万元），根据《预算法》第六十七条第四项规定，应当进行预算调整。

二、调整内容

根据上述事项，相应调整区第十八届人民代表大会第八次会议已批准的年初预算，具体调整情况如下：

（一）全区财政预算拟调整情况

全区收入总计由1738067万元调整为3182923万元，调增1444856万元。

全区支出总计由1738067万元调整为3182923万元，调增1444856万元。

1．全区一般公共预算拟调整情况

全区一般公共预算收入总计由1271446万元调整为1685575万元，调增414129万元。

全区一般公共预算支出总计由1271446万元调整为1685575万元，调增414129万元。

2．全区政府性基金预算拟调整情况

全区政府性基金预算收入总计由599053万元调整为1629780万元，调增1030727万元。

全区政府性基金预算支出总计由599053万元调整为1629780万元，调增1030727万元。

3．全区国有资本经营预算拟调整情况

全区国有资本经营预算收入与年初预算保持一致。

全区国有资本经营预算支出与年初预算保持一致。

（二）区本级财政预算拟调整情况

区本级收入总计由1719977万元调整为3164833万元，调增1444856万元。

区本级支出总计由1719977万元调整为3164833万元，调增1444856万元。

1．一般公共预算拟调整情况

区本级一般公共预算收入总计由1254449万元调整为1668578万元，调增414129万元。

区本级一般公共预算支出总计由1254449万元调整为1668578万元，调增414129万元。

2．政府性基金预算拟调整情况

区本级政府性基金预算收入总计由597960万元调整为1628687万元，调增1030727万元。

区本级政府性基金预算支出总计由597960万元调整为1628687万元，调增1030727万元。

3．国有资本经营预算拟调整情况

区本级国有资本经营预算收入与年初预算保持一致。

区本级国有资本经营预算支出与年初预算保持一致。

三、有关情况说明

（一）压减财政支出情况

持续贯彻落实进一步习惯“过紧日子”要求，调整优化支出结构，压减非必要、非刚性支出，降低运行成本。结合各单位2025年区级预算绩效运行监控结果，对预算执行进度不合理、绩效目标实现可能性不高、预计年底难以实施的项目资金37476万元进行压减收回。压减过程中，按照总量控制、统筹平衡的原则，切实做到该保的保、该压的压、该调的调、该减的减，调整出来的资金，优先用于“三保”、债务还本付息以及区委区政府确定的重点项目等刚性支出。

（二）政府采购预算调整情况

2025年年初预算时，全区共编报政府采购预算77620万元。按资金来源分：财政拨款11056万元、事业收入66564万元。2025年，预计追加政府采购预算12649万元。

（三）新增政府债券安排使用情况

2025年，上级下达我区新增政府债务额度301200万元，已发行181800万元，其中新增一般债券额度48400万元、新增专项债券额度133400万元，主要用于：存量政府投资项目的收尾工作104400万元、政府拖欠企业账款24000万元、社会事业35500万元、交通基础设施6500万元、市政和产业园区基础设施5400万元、生态环保3000万元、新型基础设施2000万元、农林水利1000万元。

（四）上级转移支付资金到位情况

截至3季度，上级转移支付资金共到位464453万元，其中：年初预算安排341060万元；预算执行中新增123393万元（剔除执行中追减资金10368万元后，预算执行中实际新增133761万元）。

新增的上级转移支付资金中，一般公共预算补助资金83590万元，主要是：一般公共服务支出35万元，公共安全支出147万元，教育支出2973万元，文化旅游体育与传媒支出3227万元，社会保障和就业支出15228万元，卫生健康支出2795万元，节能环保支出13318万元，农林水支出18176万元，交通运输支出672万元，资源勘探工业信息等支出1650万元，商业服务业等支出104万元，自然资源海洋气象等支出318万元，住房保障支出10826万元，灾害防治及应急管理支出526万元，均衡性转移支付支出12171万元，其他支出1424万元；政府性基金预算补助资金50171万元，主要是：节能环保支出27100万元，城乡社区支出5138万元，农林水支出10014万元，交通运输支出682万元，资源勘探工业信息等支出5816万元，住房保障支出585万元，其他支出836万元。