关于重庆市合川区2024年预算执行情况

和2025年预算草案的报告

——2025年2月11日在重庆市合川区第十八届人民代表大会第八次会议上

各位代表：

受区人民政府委托，现将重庆市合川区2024年预算执行情况和2025年预算草案的报告提请大会审查，并请各位政协委员提出意见。

一、2024年预算执行情况

2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。面对复杂严峻的内外环境和财政运行“紧平衡”“高承压”态势，全区财政坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实党中央、国务院和市委、市政府决策部署，在区委的坚强领导下，严格按照区十八届人大第五次会议批准的预算报告以及区十八届人大常委会第二十三次会议批准的调整预算，抓好预算执行。

（一）全区预算执行情况

2024年，全区财政收入完成918275万元，为预算的94.2%，下降1.7%；加上级补助收入511429万元、债务转贷收入488600万元、上年结余270947万元、调入预算稳定调节基金127533万元，财政收入总计2316784万元。

全区财政支出完成1578289万元，为预算的88.4%，增长15.8%；加上解支出92154万元、地方债券（置换）支出361300万元、安排稳定调节基金支出78147万元、年终结余206894万元，财政支出总计2316784万元。

1．全区一般公共预算

全区一般公共预算收入完成554253万元，为预算的100.1%，增长1.1%，其中：税收收入完成200408万元，为预算的94.5%，下降4.6%。

税收分行业看：

—工业入库全辖税收215054万元，增长4.36%，增收8981万元；合川级税收完成97448万元，增长3.32%，增收3131万元。

—建筑业入库全辖税收26750万元，下降28.76%，减收10799万元；合川级税收完成12732万元，下降13.05%，减收1910万元。

—房地产业入库全辖税收31079万元，下降25.83%，减收10822万元；合川级税收完成20839万元，下降25.64%，减收7186万元。

—商贸服务业入库全辖税收106131万元，下降8.18%，减收9449万元；合川级税收完成68036万元，下降5.24%，减收3761万元。

税收分税种看：

—增值税65848万元，为预算的83.8%，下降9.6%。下降的主要原因是去年同期制造业中小微企业缓税导致基数垫高和留抵退税、先进制造业加计抵减。

—企业所得税28209万元，为预算的116.9%，增长15%。增长的主要原因是加强税收征管，企业利润增加以及2024年汇算清缴退税减少。

—个人所得税5902万元，为预算的94%，增长5.4%。增长的主要原因是工资薪金增长。

—资源税10416万元，为预算的83.4%，下降11.4%。下降的主要原因是去年同期稽查查补入库垫高基数以及石子水泥市场低迷。

—城市维护建设税15019万元，为预算的96.5%，下降6%。下降的主要原因是受增值税下降影响，计提的城市维护建设税同步下降。

—房产税18231万元，为预算的116.4%，增长11.4%。增长的主要原因是加强税收征管，查补以往年度税款。

—印花税5411万元，为预算的105.8%，增长17.5%。增长的主要原因是强化税源比对，入库以往年度应缴税款，其中买卖合同印花税实现3543万元。

—城镇土地使用税31989万元，为预算的105.6%，下降1.7%。与上年基本持平。

—土地增值税4009万元，为预算的57%，下降50%。下降的主要原因是房地产市场低迷以及土地增值税清算退库。

—耕地占用税3686万元，为预算的57.7%，下降39.6%。下降的主要原因是征地面积减少。

—契税10729万元，为预算的108.2%，下降3%。下降的主要原因是土地交易减少和增量房销售下滑。

—环保税959万元，为预算的160.9%，增长59.6%。增长的主要原因是合川发电补缴以前年度税款789万元。

非税收入完成353845万元，为预算的103.6%，增长4.6%。增长的主要原因是2024年加强往来款管理，清理入库存量往来款项较上年增加14576万元。

全区一般公共预算收入完成554253万元，加上级补助收入454406万元、债务转贷收入185000万元、调入资金52535万元、上年结余228369万元、调入预算稳定调节基金127533万元，一般公共预算收入总计1602096万元。

全区一般公共预算支出完成1174925万元，为预算的91.6%，增长15.8%；加上解支出82160万元、地方债券（置换）支出158500万元、安排稳定调节基金支出78147万元、年终结余108364万元，一般公共预算支出总计1602096万元。

2．全区政府性基金预算

全区政府性基金预算收入完成344051万元，为预算的85.8%，下降5.9%，其中：国有土地使用权出让收入192308万元，下降45.3%；加上级补助收入56833万元、债务转贷收入303600万元、上年结余22345万元，政府性基金预算收入总计726829万元。

全区政府性基金预算支出完成381100万元，为预算的82.6%，增长9.5%，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出184838万元，下降27.1%；加上解支出9994万元、地方债券（置换）支出202800万元、调出资金52535万元、年终结余80400万元，政府性基金预算支出总计726829万元。

3．全区国有资本经营预算

全区国有资本经营预算收入完成19971万元，为预算的99.9%，下降0.1%；加上年结余20233万元、上级补助收入190万元，国有资本经营预算收入总计40394万元。

全区国有资本经营预算支出完成22264万元，为预算的55.1%，增长83倍，主要原因是安排国有资本经营预算注入国有资本金增加；加年终结余18130万元，国有资本经营预算支出总计40394万元。

（二）区本级预算执行情况

2024年，区本级财政收入完成911299万元，为预算的94.2%，下降1.7%；加上级补助收入511429万元、债务转贷收入488600万元、下级上解收入25966万元、上年结余251190万元、调入预算稳定调节基金127533万元，区本级财政收入总计2316017万元。

区本级财政支出完成1498024万元，为预算的88.4%，增长23.6%；加补助下级支出90263万元、上解支出92154万元、地方债券（置换）支出361300万元、安排稳定调节基金支出78147万元、年终结余196129万元，区本级财政支出总计2316017万元。

1．区本级一般公共预算执行情况

①收入执行情况

区本级一般公共预算收入完成547277万元，为预算的100.1%，增长1.1%，其中：税收收入194612万元，下降4.5%；非税收入352665万元，增长4.4%。

区本级一般公共预算收入加上级补助收入454406万元、债务转贷收入185000万元、下级上解收入23685万元、调入资金52535万元、上年结余211900万元、调入预算稳定调节基金127533万元，区本级一般公共预算收入总计1602336万元。

②支出执行情况

区本级一般公共预算支出完成1099734万元，为预算的91.8%，增长17.5%；加补助下级支出85103万元、上解支出82160万元、地方债券（置换）支出158500万元、安排稳定调节基金支出78147万元、年终结余98692万元，区本级一般公共预算支出总计1602336万元。

主要支出项目执行情况为：

—一般公共服务支出78595万元。其中区本级一般公共服务支出57746万元，为预算的95%，下降1.5%。主要用于：保障机关事业单位履职运转以及必要的项目支出。

—公共安全支出40873万元。其中区本级公共安全支出40829万元，为预算的91.1%，下降1.3%。主要用于：公安、司法系统人员工资及公用经费25603万元；辅警、社区矫正协管员、留置看护人员等工资及公用经费7106万元；禁毒、扫黑除恶等办案、装备购置3343万元；基层派出所及大石公巡大队、智慧监所、武警智慧磐石、智慧安防社区（小区）、移动检查站等项目建设1921万元；拘押收教场所、看守所、战训基地、车管所及区道安办及农村劝导站等运行1091万元；智能信息化建设及运行维护918万元；人民调解、法律援助、社区矫正、刑释解教及特殊人群管理等847万元。

—教育支出195580万元。均为区本级支出，为预算的91.2%，增长0.6%。主要用于：教育行政事业单位人员基本工资、年度绩效考核、乡村教师岗位补贴等145086万元；职业教育12491万元；农村薄弱学校改造及校舍维修等5761万元；资助家庭困难学生5257万元；“民转公”学校非在编人员经费等4689万元；学前教育发展4544万元；校园安保工资等4206万元；特殊教育1486万元；新时代教育评价改革750万元；北新巴蜀中学校偿还涉诉债务605万元；生均公用经费提标486万元；银翔中学与西南大学合作办学240万元。

—科学技术支出7877万元。其中区本级科学技术支出7872万元，为预算的98.7%，增长2.2%。增长的主要原因是增加对企业科技成果转化的支持力度。主要用于：高新区产业扶持资金4103万元；高新区企业配套服务费（含污水处理费及公交补贴）1438万元；智能制造及绿色制造等930万元；科技部门人员工资及公用经费490万元；引导企业加大科技研发投入394万元；科技创新奖励补助311万元；科学普及136万元。

—文化旅游体育与传媒支出19993万元。其中区本级支出18762万元，为预算的52.9%，增长7.5%。增长的主要原因是举办市七运会，体育赛事经费增加。主要用于：体育训练及参赛、市运会等体育赛事活动及体育公园等公共设施建设9488万元；文旅部门人员工资及公用经费4529万元；钓鱼城等景区维护1074万元；体育馆、图书馆、文化馆及美术馆免费开放及购买公共文化服务、资产回购等1050万元；文物保护及修缮等881万元；旅游发展及龙舟大赛等708万元；报刊发行、新闻传媒及广播电视402万元。

—社会保障和就业支出175927万元。其中区本级支出151774万元，为预算的94.4%，增长1.1%。增长的主要原因是低保、特困等救助调标，以及事业单位养老保险基数调整等。主要用于：行政事业单位养老保险和职业年金41170万元；最低生活保障、特困人员救助、残疾人补助、困难人群临时救助等34493万元；离退休健康休养费、福利费、一次性退休补贴31678万元；退役军人管理、抚恤及安置19354万元；社会保障部门人员工资及公用经费7715万元；就业补助5260万元；基层政权建设和社区治理4294万元；养老及儿童福利等4048万元；国有企业困难“双解”人员和困难下岗分流人员基本养老保险缴费等3762万元。

—卫生健康支出95855万元。其中区本级支出94350万元，为预算的92.4%，下降2.9%。主要用于：支持提升基本公共卫生服务水平和重大传染病防控等21165万元；计划生育奖扶特扶补助19107万元；基层医疗卫生机构运行18945万元；行政事业单位医疗补助14225万元；城乡医疗等救助7741万元；城乡居民基本医疗保险区级配套补助6762万元；卫生健康、医疗保障部门人员工资及公用经费等3231万元；支持公立医院发展3174万元。

—节能环保支出36115万元。其中区本级支出34949万元，为预算的82.2%，下降27.4%。下降的主要原因是2023年实施的生态保护修复项目为一次性投入项目，2024年该项目相关支出减少。主要用于：五道溪沿线生态环境突出问题整改、土桥子锅底凼区域生态环境系统整治等水体治理25735万元；农村及镇街污水处理服务4472万元；生态环境部门等人员工资和公用经费1700万元；大气污染防治1256万元；垃圾转运及收集1018万元。

—城乡社区支出188690万元。其中区本级支出184654万元，为预算的91.9%，增长149.2%。增长的主要原因是钓鱼城、花果山城市公园、白鹿山片区、下什字人行过街天桥等基础设施建设增加支出。主要用于：钓鱼城基础设施建设32590万元；下什字人行过街天桥建设存量债务化解26000万元；九峰二支路、嘉江路A段、市政管沟工程等基础设施建设17159万元；市政道路保洁、绿化及设施设备管护13058万元；白鹿山片区市政基础设施建设12102万元；花果山城市公园建设9055万元；城乡建设及城市管理等部门人员工资及公用经费8591万元；农田水利建设一期工程6970万元；高新区防洪排涝地下管网设施建设等6313万元；体育中心及配套工程PPP项目补助3876万元；燃气管道等老化更新改造3557万元；钓鱼城小镇安置房采购2898万元；垃圾处置及收运2401万元；土场镇至北碚区东阳街道道路边坡治理2230万元；七运会配套基础设施建设2073万元；城市园林绿化及公园广场管护等1918万元；拆迁还房物业补贴1170万元；建博城等片区内涝治理山洪泄洪通道建设1099万元；房交会契税补贴911万元。

—农林水支出123347万元。其中区本级支出105965万元，为预算的94.8%，增长4.5%。增长的主要原因是增发国债项目增加支出。主要用于：农林水部门人员工资及公用经费、村级运转21407万元；大中型水库移民（含三峡后续）及水利发展建设等20513万元；支持高标准农田建设14167万元；国家现代农业产业园、防灾救灾等农村生产发展及基础设施建设等13576万元；耕地地力保护和实际种粮农民一次性补贴13387万元；巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接9593万元；支持政策性农业保险、创业担保贷款贴息及奖补5271万元；村内道路、村容村貌改造等农村公益事业建设3515万元；森林抚育及防火、国土绿化、松材线虫防控、生态效益补偿等3422万元；农机购置与应用补贴592万元。

—交通运输支出84929万元。其中区本级支出83201万元，为预算的97.7%，增长183.3%。增长的主要原因是市郊铁路磨心坡至合川线、嘉江路A段接巨梁坨连接段工程等增加支出。主要用于：涪江四桥售后回租34701万元；市郊铁路磨心坡至合川线存量债务化解18086万元；普通干线公路、S208上什字牌楼桥重建等9864万元；交通系统人员工资及公用经费7154万元；九峰二支路4800万元；H3道路（嘉合大道）延伸接嘉陵江路段建设2097万元；嘉江路A段接巨梁坨连接段建设2045万元；“五类人群”乘车补贴1973万元；农村客运及营运补贴、车辆保险等1268万元。

—产业发展支出25796万元。其中区本级支出25791万元，为预算的94.6%，下降48.1%。下降的主要原因是产业资金结构性调整，相应支出减少。主要用于：支持区属国有企业发展19837万元；支持商贸流通及金融业发展1902万元；商贸及国有企业监管单位人员工资及公用经费828万元；工业和信息化发展711万元；兑现企业优惠政策700万元；支持中小微企业发展240万元；粮油储备207万元。

—自然资源海洋气象等支出855万元。其中区本级支出850万元，为预算的95.1%，下降73.4%。下降的主要原因是退还关闭矿山剩余已缴采矿权价款减少。主要用于：其他气象事务352万元；地质矿产资源与环境调查等其他自然资源事务284万元；自然资源利用与保护等214万元。

—住房保障支出50536万元。其中区本级支出48573万元，为预算的97.6%，增长43.3%。增长的主要原因是老旧小区改造及配套基础设施提升支出增加。主要用于：行政事业单位住房公积金20294万元；工业园区拆迁安置房采购10000万元；老旧小区改造及配套基础设施提升6423万元；农创园安置房工程3844万元；保障性住房维修维护及建设3622万元；南溪还房一期1997万元；农村危房改造补助1045万元；棚户区改造519万元。

—灾害防治及应急管理支出16918万元。其中区本级支出16182万元，为预算的77%，增长167.6%。增长的主要原因是自然灾害灾后重建支出增加。主要用于：自然灾害灾后重建7069万元；自然灾害救灾救助及防治整治等4309万元；消防支队人员及公用经费2559万元；应急部门人员工资及公用经费1721万元；消防训练基地及草街消防站和国家地震救援分队建设461万元。

—政府债券付息及债务发行费用支出32308万元。均为区本级支出，为预算的100%。

除上述区本级支出外，另安排区对各镇补助资金85103万元，其中专项补助26381万元，主要用于民政优抚和救济调标10559万元、污染治理及灾害救助4359万元、农村综合改革3448万元、重点地区转型发展2576万元、农村公路建设2308万元等；财力补助58722万元，主要用于人员工资、各镇运转、村（社区）干部补助、市政管理经费等。

2．区本级政府性基金预算执行情况

①收入执行情况

区本级政府性基金预算收入完成344051万元，为预算的85.8%，下降5.9%，加上级补助收入56833万元、债务转贷收入303600万元、下级上解收入2281万元、上年结余19057万元，区本级政府性基金预算收入总计725822万元。

—国有土地使用权出让收入192308万元，为预算的79.6%，下降45.3%。

②支出执行情况

区本级政府性基金预算支出完成376026万元，为预算的82.6%，增长36.4%，加补助下级支出5160万元、上解支出9994万元、地方债券（置换）支出202800万元、调出资金52535万元、结转下年支出79307万元，区本级政府性基金预算支出总计725822万元。

—区本级城乡社区支出180764万元，为预算的85.7%，下降15.4%。下降的主要原因是土地收入减少，相应支出减少。主要用于：征地拆迁安置等土地成本支出120114万元；全民健身中心项目及通达（通畅）公路建设36959万元；农村基础设施建设23691万元。

—区本级债务付息及发行费用支出43488万元，为预算的100%。

—区对各镇财力补助3387万元，专项补助1773万元，主要用于巴蜀美丽庭院及美丽宜居乡镇建设1024万元、地质灾害补助542万元、农村公路养护85万元等。

3．区本级国有资本经营预算执行情况

按照现行财政体制，区本级国有资本经营预算收支与全区收支数据相同，主要用于区属国有企业注册资本金。

（三）地方政府债务情况

1．举借情况

2024年，市财政局核定我区的政府债务限额2614300万元。

2024年末，全区政府债务余额为2614202万元，在核定的限额内，其中一般债务余额1080402万元，专项债务余额1533800万元。

2024年，中央一次性增加地方政府债务限额支持置换隐性债务，我区获得13.5亿元。

2．使用情况

2024年，全区发行政府债券488600万元，其中新增债券127800万元，主要用于：存量政府投资项目的收尾83800万元，占65.57%；社会事业发展19455万元，占15.22%；市政和产业园区基础设施建设9500万元，占7.43%；保障性安居工程建设5500万元，占4.31%；城乡冷链等物流基础设施建设5000万元，占3.91%；农林水利发展1115万元，占0.87%；交通基础设施建设1000万元，占0.78%；新型基础设施建设430万元，占0.34%；其他2000万元，占1.57%。再融资债券360800万元，主要用于偿还到期存量债务。

3．偿还情况

2024年，全区政府债务还本付息支出437081万元。其中偿还本金361300万元，兑付利息75781万元。

总的来看，全区政府债券资金依法用于项目建设。偿债资金来源落实，按时足额还本付息，债务风险总体可控。

（四）全区财政收支运行特点

总体看，全区财政收支运行基本平稳，主要呈现以下特点：

一是收入财力稳住预期。始终将收入组织作为财政平稳运行的头等大事来抓，紧扣保收支平衡、保综合财力、保进度时序，强力高效发挥六个收入专班作用，动态研判、节点打表、精准到项、高位统筹，实现税收、非税、基金收入稳量入库，收入财力稳住预期的同时使得综合财力达到要求，并为2025年预留出充足发债空间。全年向上争资51.14亿元，增长2.5%。

二是服务发展稳进发力。坚持“企业是财政之基”，精准兑现减税降费等政策30.09亿元，拨付企业产业扶持及工业类专项补贴6.91亿元，挺主体、提信心、增活力。安排1200万元支持争资引项、招商引资、项目建设、工业经济、农业经济、镇域经济等赛马比拼。全力支持实施“双倍增”培育，安排科技类奖励补助1544万元。积极落实政府采购支持中小企业发展要求，授予中小微企业政府采购合同金额3.41亿元，办理“政采贷”1116.3万元，助力中小企业发展。

三是兜底保重序时跟进。始终扛稳兜牢“三保”底线的政治责任，全年“三保”支出52.5亿元，占一般公共预算支出的44.7%。教育、卫生健康、生态环保、社会保障、农林水等民生领域支出82.99亿元。筹资36.37亿元，支持市七运会配套、五道溪和南溪河整治、老旧小区改造、双槐三期等重点项目建设。争取并发行新增政府债券12.78亿元，主导产业基础设施建设及民生重点领域发展有力支持。投入1.97亿元，有力保障市七运会和市七届残运会圆满成功举行。

四是管理改革提质增效。印发《关于进一步落实习惯过紧日子要求加强支出管理的通知》，压减一般性、非刚性、非重点项目支出4.2亿元。强化政府投资项目结算审核，全年审减金额0.22亿元。全面推行政府采购电子招投标，强化监管跟进，全年节约财政资金0.71亿元。积极稳妥推进高新区财税体制改革。落实“财政智管”试点应用，推进预算管理一体化系统和村财一体化平台迭代升级，“区财政局首创村财一体化平台、清廉理财直达最后一公里”作为优秀实践案例报送市专班，相关成效被《重庆日报》刊载。

五是风险防控扎实有为。坚定不移打好债务风险防范化解攻坚战、持久战，持续高效运行化债工作体系，充分发挥集中办公专班作用，统筹兼顾、强力推进隐性债务化解、高息债务压降等化债量化指标任务序时全面完成。将到期政府债券本息全额纳入财政预算，通过直接偿还、展期重组等方式，优化平台公司债务结构、降低成本，债务风险总体可控。

（五）有关事项说明

1．中央直达资金使用情况

2024年，全区争取各类直达资金148264万元，主要用于：城市排水防涝能力提升、困难群众救助、耕地建设、县级基本财力保障、中央财政衔接推进乡村振兴、城乡义务教育、优抚对象补助、基本公共卫生服务、中央财政城镇保障性安居工程补助、计划生育、就业补助、重点自然灾害综合防治体系建设、学生资助补助、医疗救助等。

2．年终结转结余情况

2024年，全区年终结转结余206894万元，比上年减少64053万元。

——按资金性质划分：一般公共预算108364万元、政府性基金预算80400万元、国有资本经营预算18130万元。

——按级次划分：区本级196129万元、镇级10765万元。

3．上级补助收入安排使用情况

2024年，上级下达我区各类转移支付补助收入511429万元，比上年增加12363万元，增长2.5%。其中：一般性转移支付368876万元，比上年减少22228万元；专项转移支付142553万元，比上年增加34591万元。一般性转移支付中的财力性转移支付，按规定纳入全区财力统筹，专项转移支付按上级专项转移支付资金管理办法予以实施。

4．上解支出情况

2024年，我区上解支出92154万元，比上年增加10230万元。主要是：机关事业单位养老保险基金收支缺口财政补助上解增加9826万元、企业职工基本养老保险支出责任上解增加4255万元、城乡居民基本养老保险政府补贴上解增加2667万元、委托市级储备地方粮食储备费上解增加1469万元，铁路建设专项资金上解减少7732万元、一般债券发行手续费及发行登记服务费减少196万元、草街航运电力开发有限公司税收分配结算减少63万元。

5．补助下级支出情况

2024年，补助各镇（不含街道办事处）支出90263万元，比上年减少76167万元。其中：一般性转移支付62109万元，比上年减少72170万元；专项转移支付28154万元，比上年减少3997万元。

6．预备费安排使用情况

2024年，区本级预备费预算13375万元，实际支出144万元，主要用于排危整治等难以预见的开支。

二、2024年财政工作情况

（一）主要财税政策落实和重点财政工作情况

第一，坚持聚焦发力、锚重施策，不断积蓄发展动能。一是精准助企纾困。坚持扶优扶强、引领带动，统筹运用财政、金融、产业等政策，大力支持实体经济。精准落实减税降费等政策30.09亿元，推动各项惠企利民政策应享尽享，切实减负担、稳预期。落实政府采购支持中小企业发展政策，取消投标供应商获取电子招标文件工本费，推广使用保函代替投标保证金等担保形式，完善政府采购质疑、投诉处置机制，营商环境更加优化。二是力挺产业发展。兑现企业产业扶持及工业类专项补贴6.91亿元，助力企业稳岗、提产、扩能。积极支持“六大比拼晾晒”，推动大抓发展、大抓招商、大抓收入形成合力。兑现限上商贸企业补贴等商务发展资金超1500万元。配合研究、修订科研项目管理办法、支持科技创新若干财政金融政策等文件4个，全力支持实施“双倍增”培育，累计支持成功申报高新技术企业233家、科技型企业1731家。安排科技类奖励补助1544万元，支持科技创新发展。三是强化重点保障。坚持财政资源向重点工作、重大战略、重要任务聚焦聚力，统筹资金36.37亿元，支持市七运会配套、五道溪和南溪河整治、双槐三期等重点项目建设。滚动提质加强政府债券储备申报和发行推进，争取政府债券资金12.78亿元，民生重点领域发展、主导产业基础设施建设等强基础、增功能、利长远的项目得到有力保障。

第二，坚持克难奋进、担当作为，勠力维护运行平稳。一是颗粒调度抓收入。面对财政运行“紧平衡”“高承压”态势，坚持早预判、早研究、早部署、早落实，把困难考虑更充分、把问题思考更深透、把工作颗粒更细化，下好先手棋、打好主动仗，紧紧围绕提质扩量、收支平衡目标，持续发挥财税收入、资金调度、“三资”统筹等专班作用，常态、加力、强效落实定期财税形势分析会、收支调度会、“三资”统筹专题会任务，清单化、事项化、责任化、机制化推进，精益求精挖存量、育新量、追欠量、拓增量。全年一般公共预算收入完成55.43亿元，增长1.1%。二是协同共促抓争资。制定《2024年争资引项赛马比拼方案》，落实前期工作经费2000万元，激励部门、镇街多搭桥、广对接、强争取，全年累计向上争资51.14亿元，增长2.5%。三是聚力提质抓“三资”。结合“三攻坚一盘活”，深入开展资产资源摸底排查、包装策划和梳理推进，完成综合能源站特许经营权、河道砂石资源特许经营权、土地等出让，有序推进河道清淤疏浚、屋面公共空间利用、钓鱼城景区等资源利用和盘活，实现收入46.8亿元。同时，切实抓好资金调度拨付。坚持先有预算和财力、后有支出和拨付的原则，严格落实紧平衡状态下财政资金调度及支付流程，区分轻重缓急，把控节奏、错峰展时、平滑时序、稳量保调，守牢库款保障和预算收支平衡底线。

第三，坚持突出重点、理财为民，持续改善民生福祉。一是兜牢“三保”底线。始终把“三保”摆在财政支出和库款调拨优先位置，足额安排“三保”支出预算，强化“三保”支出预算执行管控，实时监测库款运行情况，全年“三保”支出52.5亿元，占一般公共预算支出的44.7%。二是促进教育优质均衡。落实“两个只增不减”要求，投入19.56亿元，足额保障教师工资、绩效考核等待遇发放；稳步改善中小学校办学条件，新建大南街幼儿园花滩总部、合阳中学花果校区等5所学校，实施合川中学高中扩容建设等2个项目，有效增加学位供给；完成银翔中学、北新巴蜀中学两所“民转公”学校平稳过渡，拟定未来6年经费保障办法；持续更新教育教学设备，惠及全区所有公办幼儿园、义务教育学校、普通高中等；支持创建全国义务教育优质均衡发展区、创建全国学前教育普及普惠区；健全学生资助体系，资助学生4.6万余人次。三是持续推进乡村振兴。统筹乡村振兴资金26.99亿元，锚定产业、文化、生态、组织、人才“五个振兴”齐发力，全力推动乡村振兴战略各项重点任务顺利实施。对32.93万余户农户发放耕地地力保护和种粮大户补贴，支持6.84万亩丘陵山区高标准农田改造提升，推进1.4万亩撂荒耕地复耕复种，对54.45万亩水稻玉米小麦进行保费补贴，助力粮食生产。实施24个政策性保险品种，开展生猪饲料“保险+期货”，支持开展高标准农田建设IDI保险试点，助力农业产业发展。促进农业产业转型升级，支持国家现代产业园、红色美丽村庄、涪江片区城乡融合发展试验区暨市级乡村振兴示范镇建设等加快一二三产业融合发展。四是加强生态环境保护。投入3.61亿元，支持实施生态保护修复行动，着力解决水、土、大气等领域环保突出问题，保障农村黑臭水体整治、南溪河重要支流水生态治理、五道溪沿线生态环境突出问题整改、冬春季颗粒物攻坚和秋冬季重点区域治气攻坚行动等有效开展，国控考核断面、集中式饮用水水源地、水功能区水质达标率均为100%，三江（合川段）水质稳定保持Ⅱ类，生态环境持续改善。五是提升卫生健康水平。落实公共卫生财政保障体制机制，投入7.11亿元，保障基本公共卫生服务、基层医疗卫生机构运转，支持深化公立医院改革，保障区疾控中心实验室标准化建设、区人民医院急危重症中心项目建设等，推进区人民医院“三甲”复评、区中西医结合医院三级医院和区疾控中心“三甲”等创建。健全城乡医疗救助制度，投入1.45亿元，实施城乡医疗救助、医疗保险资助等。六是积极支持稳岗就业。落实就业创业扶持政策，投入5260万元支持高校毕业生、农民工等重点群体就业，投入455万元落实脱贫人口公益性岗位补贴及跨省交通补贴，千方百计稳岗就业。落实创业担保贷款贴息112万元，支持发放创业担保贷款4399万元，带动就业800余人。通过支持开展职业技能培训、回乡农民工专场招聘、创业创新大赛等，支持企业稳岗扩岗、个人创业就业。七是提高社会保障水平。落实城乡特困人员生活保障和优抚对象抚恤、生活补助等政策，及时足额发放城乡低保、残疾、特困等群体救助资金4.3亿元，救助困难群众85.5万人次；发放补助资金3.4亿元，惠及优抚安置对象、计划生育特殊群体近10万名。

第四，坚持绩效为王、抓改重管，加力提升治理效能。一是强化预算管理。高质量完成2023年决算和2024年预算信息公开，高标准推进2025年区级预算编制和2025—2027年区级三年滚动财政规划。推进预算管理一体化系统和“财政智管”贯通运行，资金“全生命周期”监管更加到位。制定出台并一体落实“过紧日子73条和30条”，压减一般性、非刚性、非重点项目支出4.2亿元，压减资金优先用于保障“三保”、民生实事。协同出台规范聘用人员管理相关制度，确保聘用人员薪酬待遇规范保障和执行到位。二是深化绩效管理。将事前绩效评估和绩效目标编制融入预算编制，完成2025年2748个项目绩效目标编报，涉及资金52.2亿元。坚持绩效目标实现程度和预算执行进度“双监控”，对2024年的99个部门整体支出和610个一级项目、7452个二级项目开展线上绩效运行监控，对独立核算的二级预算单位整体支出开展线下绩效运行监控。对2023年政府支出项目开展全覆盖绩效自评，选取11个项目和1个区级部门整体支出共1.32亿元开展重点绩效评价，绩效理念持续强化。三是规范政府采购。全面推行政府采购电子招投标，优化采购流程，受理采购项目（含新增法定框架协议采购方式）679笔，节约财政资金0.71亿元，节约率13.63%。推行采购代理机构和评审专家履职互评，切实压实当事人主体责任。开展政府采购领域“四类”违法违规行为专项整治，持续规范政府采购代理机构从业行为。四是强化财会监督。严格落实增发国债资金管理要求，及时完成国债资金分解下达，27个国债项目全部开工建设。强化工程项目审核质量管理，完成结算审核112个，审减金额0.22亿元，审减率4.73%。完成2024年地方财经纪律重点问题整治自查、2023年度内部控制报告质量核查。抽选70个单位开展2024年财会监督重点检查。稳步推进公务员工资津贴补贴规范工作。持续强化对“三公”经费的动态监管。高质量抓好巡视巡察、审计监督等各类监督检查发现问题整改，清单式管理、督办式推进、销号式落实。五是推进管理改革。推进村财一体化平台迭代升级，实现农村集体“三资”全链条闭环管理、全覆盖实时监督。积极稳妥推进高新区财税体制改革，对南溪组团、天顶组团、草街组团3个组团的所有资源资产、财政资金等实行统一管理。

第五，坚持高位统筹、靶向落子，切实筑牢风险底线。一是强力抓统筹。将债务风险防范化解作为最大政治任务，坚持抓周、促旬、保月和重要阶段、关键时段闭环调度，及时解决困难问题。持续高效运行化债工作体系，充分发挥隐债化解、融资降成本等专班作用，高位推动、集中力量稳运行、防风险、促发展。落实“631”管理机制，压实偿还计划，逐笔落实资金来源，动态监测债务风险。完成全口径地方债务数据梳理审核上报，着力构建防范化解债务风险长效机制。二是严格控新增。严格执行政府投资项目管理规定，严格项目审批，坚决防止边化债边举债。严禁政府及其部门以违规提供担保、承诺等形式变相融资举债增加政府隐性债务，持续将政府债务余额控制在市级核定限额内，债务风险总体可控。三是竭力化存量。多轮次逐企梳理具体债项，“一债一策”明确化债时限及路径，加大预算资金、资产处置收入、国有企业经营性收入等资金统筹力度，积极稳妥化解存量债务。通过发行再融资债券和本级财力安排，将2024年政府债务还本付息全额纳入财政预算，债务风险防范化解底线进一步筑牢。

（二）落实区人大预算决议和服务代表委员情况

一是严格落实人大决议决定。严格落实《预算法》《预算法实施条例》《重庆市预算审查监督条例》等各项规定，认真执行区第十八届人大第五次会议和年内历次人大常委会、主任会审议通过的涉及财政预决算方案、预算执行、预算调整、财政管理等方面的各项决议、决定，及时分解任务、压实责任，并精准有力有序调度落实。

二是主动接受人大、政协监督。一年来，向区人大及其常委会、主任会议等报告2023年财政决算、2024年1—6月财政预算执行、2024年区级财政预算调整、债务管控、预算绩效管理等事项。定期向区人大常委会及相关专（工）委报告财政运行、财政重点改革、财政政策调整、下一年预算编审等重大事项。积极配合人大预算联网监督，切实将监督建议作为加强和改进财政工作的有力支撑。

三是抓好建议、提案办理。两会期间，制作“预算报告一张图”，方便代表、委员更加清楚了解财政运行情况。不断完善代表建议、委员提案办理机制，提升办理质量，2024年，承办建议、提案共46件，其中，人大建议29件，主办件5件，协办件24件；政协提案17件，主办件1件，协办件16件，建议、提案办结率、满意率100%，推动解决了一批代表和群众普遍关心的资金管理、医疗卫生、农村基础设施建设等方面的问题。

三、2025年财政工作安排

2025年是“十四五”规划的收官年，也是合川推动现代化区域中心城市全面起势、加快成势的关键年。全区财政将全面贯彻中央和市委市政府决策部署，认真落实区委工作安排及区人大各项决议，科学研判收支形势，合理编制财政预算，系统谋划财政工作，更好地服务和保障“两地、两城、一枢纽、一试验区”建设。

（一）2025年财政收支形势分析

2025年，我区经济高质量发展机遇与挑战并存。近期中央、市级先后推出一揽子增量政策，打出一系列“组合拳”，成渝地区双城经济圈、西部陆海新通道建设、渝西一体化高质量发展等重大战略深入推进，为我区发展带来了政策利好和项目利好，长期向好的支撑条件和基本趋势没有变。但同时，经济运行也面临着外部环境变化带来的不利影响加深、需求不足、部分企业生产经营困难等问题，加之产业转型升级仍需提速、新质生产力培育不足，经济稳增长面临较大挑战。收入方面：经济持续回升向好，为财政收入平稳增长提供重要支撑，短期来看，商贸业有望逐步升温，但房地产业仍处于持续调整和调整企稳期，金融业存款利差收窄、利润下滑较大。税收将维持中低速的企稳促增走势。非税收入主要依靠“三资”统筹、资产盘活、资源处置带动，继续挖潜增收的难度和不确定性加大，可持续性不强。土地出让存在空间释放和需求与预期引导的较大不确定性。收入增速总体放缓，新增可用财力有限。支出方面：“三保”等刚性支出逐年增加，推动成渝地区双城经济圈建设、“十四五”规划收官等重点项目，保障教育、社保、特困救助等增支政策，各领域资金需求点多量大，收支矛盾进行性加剧，财政资金调度困难加大。管理方面：预算约束有待加强，绩效管理仍需提升，资产盘活变现效能较低，部分资金使用绩效不高，财经违纪违法行为仍有发生，财会监督力度需进一步加大，债务稳接续、防爆雷、促释压压力较大。

总体来看，2025年财政收入增速总体放缓，新增可用财力有限，收支矛盾更加突出，财政运行“紧平衡”“高承压”态势依然严峻。我们既要正视困难、保持清醒，更要把握大势、坚定信心，坚决树牢正确政绩观、绩效观和持续观，正确处理好当期与长远、轻重与缓急、有所为与有所不为、全局与一域、整体推进与重点突破的关系，以更高站位、更强担当、更实举措提前谋划应对。

（二）2025年预算管理指导思想

2025年预算编制和财政工作，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深化落实习近平总书记视察重庆重要讲话重要指示精神，认真落实中央经济工作会、全国财政工作会、市委六届历次全会、市委经济工作会议以及区委十五届历次全会、区委经济工作会议精神，牢牢把握“五个必须”统筹好，坚持稳中求进、以进促稳，守正创新、先立后破，系统集成、协同配合，完整准确全面贯彻新发展理念，主动服务融入新发展格局，扎实推动高质量发展，进一步全面深化改革，更好统筹发展和安全，抢抓宏观政策机遇，落实更加积极的财政政策，强化“稳进增效、改革创新、除险固安、强企富民”工作导向，聚焦全力推进“十大工程”，打造“两地、两城、一枢纽、一试验区”，进一步增进共识、凝聚合力，强化统筹、提升担当，锚重发力、展示作为，突出做好稳增长、稳就业、稳物价工作，更加注重惠民生、促消费、增后劲，提高财政资源配置效率，切实兜牢基层“三保”底线，有效防范化解重大风险，提升财政平稳运行质量，不断巩固经济回升向好态势，为现代化区域中心城市建设持续注入财政动能。

（三）2025年重点工作

第一，在服务发展上展现作为。按照实施更加积极的财政政策要求，加强与货币、就业、产业等政策协同发力，大力支持实施工业强区、战略融入、改革攻坚等“十大工程”，支持推动高质量发展。聚焦培育壮大“2446”现代制造业集群，支持促转型、提能级、育新质，全力支持打造成渝中部地区先进制造业基地。持续用好重点项目前期工作经费资金池、确保稳量保需，支持用好“六大比拼晾晒”奖惩包、激励奋发作为。推动加快释放市场消费活力，支持巩固拓展大宗消费、扩容提质服务消费，大力支持发展首发经济、银发经济、夜间经济等新业态，支持优化升级商业布局，在扩能级、优供给、活热点、育品牌、提品质上发力增效。精准落实结构性减税降费、产业扶持补助等政策，综合运用贷款贴息、风险补偿、以奖代补等一揽子财政工具，支持企业减负稳岗、数字化转型、高质量发展。加强财政金融联动，发挥政府性投资及债券资金、国债资金在惠民生、增后劲、补短板等方面的杠杆作用，协调、引导和撬动更多金融资源服务科技创新、数字经济、乡村振兴、钓鱼城高质量发展等领域。创新投融资模式，加大统筹力度，用好各类产业基金和政策工具等，支持成渝地区双城经济圈建设、西部陆海新通道建设、渝西一体化高质量发展、超大城市现代化治理等重大举措、重大政策、重大工程和重大改革支出。

第二，在增收节支上取得实效。强化“大财政”一盘棋理念，把开源、挖潜、促增放在更加突出的位置，密切关注收支运行态势，持续落实定期财税形势分析会、收支调度会、“三资”统筹专题会和专班力推机制，压紧压实征收责任，依法依规加强收入征管。持续深化做实协税治税护税走访服务专项行动，加强对重点领域、行业、企业和项目等税源监控和数据分析，推进纳税服务全量化、高效化、智能化，加大收入稽查力度，综合施策、强力推进欠税（费）专班专追，确保有重点、有目标、有计划、有效果。持续加大“三资”统筹力度，动态调整可变现资源资产清单，有序推进河道清淤疏浚、屋面公共空间利用等资源利用和盘活。建细土地“征供用管”台账，及时组件推进，争取更多可用财力。抢抓财政增量政策窗口期，强化区级高位统筹、部门紧密联动，精准高质量地谋划契合度和成熟度高、比拼力和竞争力强的项目，狠抓向上争资引项。严格落实党政机关过紧日子要求，严格会议费、培训费、办公费、差旅费等经费管理，“三公”经费只减不增，从严控制非急需、非刚性、非重点项目支出，及时调整无效或低效支出。

第三，在惠民安民上增进福祉。更加突出保基本、促平衡、可持续，扎实做好基础性、普惠性、兜底性民生实事，全力以赴解决好人民群众“急难愁盼”的问题，不断提升人民群众的获得感、幸福感、安全感和认同感。始终把“三保”摆在财政支出和库款调拨优先位置，健全横向协同、纵向联动的“三保”管理工作机制，更为精准地加强库款运行监控，更高质量地把控资金调度节奏，全力兜守“三保”底线。继续落实财政性教育经费“两个只增不减”要求，支持加快创建全国学前教育普及普惠区、全国义务教育优质均衡发展区，促进教育优质均衡发展。持续落实基本公共卫生服务等经费保障，支持深化公立医院改革，推动优质医疗资源扩容提质。支持健全多层次社会保障体系，兜住民生底线，增进人民福祉。落实落细就业创业扶持政策，助力企业稳岗扩岗、个人创业就业。支持实施城市更新提质、城中村和危旧房改造、和美乡村建设、生态保护修复、惠民利民工程等民生重点事项，切实补齐民生短板，提升人民生活品质。

第四，在赋能提效上实现突破。衔接推进省以下财政体制改革承接，积极稳妥优化高新区财税体制改革，完善财政事权和支出责任划分。持续推进数字财政建设，推动预算管理一体化、财政智管、村财数管迭代升级、贯通融合，提高财政智治水平。加快推进分领域分行业预算支出标准体系建设和应用，建立健全项目入库评审和滚动管理机制，切实优化支出结构。持续推进预算绩效深度融合，稳步推进事前绩效评估，高质量开展绩效评价，健全绩效评价发现问题整改闭环管理。深入推进财会监督，持续完善资金直达机制，实行全过程常态化监控，高效开展预决算公开、行政事业单位会计信息质量等专项检查，加强对增发国债、超长期特别国债、中央预算内投资、专项债券等资金使用情况的监督检查。开展镇街财政基础管理检查，提升基层财政财务管理水平。持续深化政府采购机制改革，加强政府采购秩序监管。

第五，在平稳运行上夯实基础。加快适应化债转段要求，持续高效统筹运行化债工作体系，打表推进各项指标序时完成。全面落实债务全景图、全周期穿透式闭环管理和“631”机制，动态监测全口径地方债务风险，严防爆雷。加大预算资金、国企经营收入、资产盘活处置等统筹力度，持续压减存量债务，确保债务率控制在上级要求范围内。积极对接协调金融机构，稳接续、优结构、降成本。分类推进融资平台公司退平台和改革转型。注重统筹化债和发展，强化政府投资项目管理，严控新上项目，坚决防止边化债边举债。加强债券项目和资金管理，确保项目储备滚动提质、实施进度提速、资金效益提升。动态监测评估财政收支运行、“三保”保障、财政承受能力、到期债务还本付息等风险，确保全区财政行稳致远。

四、2025年预算草案

（一）全区收支预算草案

2025年，全区财政收入拟安排1111966万元，增长21.1%（收入与2024年完成数比，下同）；加上级补助收入341060万元、上年结余206894万元、调入预算稳定调节基金78147万元，财政收入总计1738067万元。

全区财政支出拟安排1644067万元，增长0.2%（支出与2024年年初预算数比，下同）；加上解支出94000万元，财政支出总计1738067万元。

1．全区一般公共预算

全区一般公共预算收入拟安排581966万元，增长5%，其中，税收收入212433万元，增长6%；加上级补助收入332218万元、调入资金170751万元、调入预算稳定调节基金78147万元、上年结余108364万元，一般公共预算收入总计1271446万元。

全区一般公共预算支出拟安排1202446万元，下降9.6%；加上解支出69000万元，一般公共预算支出总计1271446万元。

2．全区政府性基金预算

全区政府性基金预算收入拟安排510000万元，增长48.2%，其中，国有土地使用权出让收入497000万元，增长158.4%；加上级补助收入8653万元、上年结余80400万元，政府性基金预算收入总计599053万元。

全区政府性基金预算支出拟安排421302万元，增长46.6%，其中，国有土地使用权出让收入安排支出281777万元，增长35.2%；加上解支出25000万元、调出资金152751万元，政府性基金预算支出总计599053万元。

3．全区国有资本经营预算

全区国有资本经营预算收入拟安排20000万元，增长0.1%；加上级补助收入189万元、上年结余18130万元，国有资本经营预算收入总计38319万元。

全区国有资本经营预算支出拟安排20319万元，下降9.4%；加调出资金18000万元，国有资本经营预算支出总计38319万元。

（二）区本级收支预算草案

2025年，区本级财政收入拟安排1104641万元，增长21.2%；加上级补助收入341060万元、调入预算稳定调节基金78147万元、上年结余196129万元，区本级财政收入总计1719977万元。

区本级财政支出拟安排1546298万元，增长0.9%；加补助下级支出79679万元、上解支出94000万元，区本级财政支出总计1719977万元。

1．区本级一般公共预算执行情况

①收入预算情况

区本级一般公共预算收入拟安排574641万元，增长5%，其中：税收收入206347万元，增长6%；非税收入368294万元，增长4.4%。

区本级一般公共预算收入加上级补助收入332218万元、调入资金170751万元、调入预算稳定调节基金78147万元、上年结余98692万元，区本级一般公共预算收入总计1254449万元。

②支出预算情况

区本级一般公共预算支出拟安排1105820万元，下降9.8%，加补助下级支出79629万元、上解支出69000万元，区本级一般公共预算支出总计1254449万元。

—区本级一般公共服务支出安排95916万元。主要用于：保障机关事业单位履职运转以及必要的项目支出。

—区本级公共安全支出安排51658万元。主要用于：公安、司法系统人员工资及公用经费25248万元；公安辅警等工资、保险、公用经费等7658万元；派出所迁建及续建、交通设施改造等6510万元；跨区域案件侦办、禁毒、公安交通执法等4065万元；城市社区和应指工程等运行维护等1846万元；拘押收教场所管理及道安办、农村劝导站运行等1216万元。

—区本级教育支出安排218089万元。主要用于：教育系统人员基本工资、绩效考核、乡村教师岗位补贴及公用经费等155957万元；2024年各项目经费结转支出23948万元；农村薄弱学校改造、校舍维修及建设12078万元；“民转公”学校非在编人员工资等6500万元；困难学生资助等6107万元；校园保安工资等4389万元；新时代教育评价改革750万元；银翔中学与西南大学合作办学600万元；生均公用经费提标474万元；支持“两个创建”400万元；合川区卫校办学奖补230万元。

—区本级科学技术支出安排13338万元。主要用于：高新区产业扶持7600万元；高新区企业配套服务2514万元；科技创新奖励补助1300万元；科技部门人员工资及公用经费483万元；引导企业加大科技研发投入460万元；支持科技创新知识产权类奖励350万元；科学普及215万元；科技计划项目补助180万元。

—区本级文化旅游体育与传媒支出安排58521万元。主要用于：钓鱼城国家考古遗址公园保护利用、涞滩二佛寺摩崖造像下殿修缮工程等22957万元；体育赛事参赛及承办、体育馆及运动场排危整治等14635万元；文旅部门人员工资及公用经费4494万元；龙舟训练比赛、推动钓鱼城高质量发展等1800万元；新闻传媒及广播电视1797万元；钓鱼城景区维护等890万元；体育馆、图书馆、文化馆及美术馆等免费开放补助557万元。

—区本级社会保障和就业支出安排186702万元。主要用于：行政事业单位养老保险和职业年金51407万元；最低生活保障、残疾人补助、困难人群临时救助等45634万元；离退休健康休养费、福利费等34970万元；退役军人管理、抚恤及安置28141万元；社会保障部门人员工资及公用经费10828万元；就业补助8498万元；养老及儿童福利等5701万元；国有企业困难“双解”人员和困难下岗分流人员基本养老保险等1494万元。

—区本级卫生健康支出安排109353万元。主要用于：支持提升基本公共卫生服务水平和重大传染病防控等26472万元；计划生育奖扶特扶21224万元；基层医疗卫生机构运行19352万元；行政事业单位医疗补助17379万元；城乡医疗等救助11192万元；城乡居民基本医疗保险补助7410万元；卫生健康、医疗保障部门人员工资及公用经费等4907万元；支持公立医院发展1279万元。

—区本级节能环保支出安排28416万元。主要用于：秸秆回收利用（试点）等大气等污染治理7214万元；蒲家沟生活垃圾填埋场渗滤液处理、集中式饮用水源地规范化建设等水体治理5710万元；污水及污泥处理服务5435万元；垃圾收运及处理3341万元；环保系统人员工资及公用经费1756万元；生态环境区块链及智慧环保建设运维900万元；城镇管网建设及排查880万元；废弃农膜回收利用246万元。

—区本级城乡社区支出安排78973万元。主要用于：市政道路保洁及维护、市政绿化及设施设备管护等19059万元；区体育中心及配套工程PPP项目补助12836万元；城乡建设及城市管理等部门人员工资及公用经费5878万元；钓鱼城小镇安置房采购3200万元；涪滨路二期3000万元；垃圾处置及收运等2991万元；高新区网安城片区姜家湾水库—双湾路泄洪沟至百岁沟流域防洪排涝2696万元；建博城等片区内涝治理2080万元；拆迁还房物业补贴1201万元；历年项目工程尾款等600万元；房交会契税补贴456万元；智慧城管平台升级改造338万元。

—区本级农林水支出安排93573万元。主要用于：农林水部门人员工资及公用经费、村级运转27929万元；耕地地力保护补贴12945万元；粮油生产保障、涉粮资金、农机购置补贴等农业生产发展和农业资源生态保护11356万元；巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接9743万元；农村水利、移民后扶、人畜饮水、抗旱救灾等8897万元；政策性农业保险、创业担保贷款贴息等6643万元；农村公益事业建设6302万元；森林抚育及防火、国土绿化、松材线虫除治等5258万元；高标准农田建设2442万元。

—区本级交通运输支出安排32093万元。主要用于：S208合永路上跨渭井线牌楼桥重建等10263万元；交通系统人员工资及公用经费7508万元；“五类人群”乘车补贴等2563万元；农村客运车辆保险、客运补贴等1173万元；餐饮趸船拆解、水上应急救援等598万元；信息监控、治超站运行等596万元；交通建设项目管理、交通工程检测等301万元。

—区本级产业发展方面支出安排10475万元。主要用于：工业企业扩能增效、技术改造等5246万元；粮油物资储备2417万元；支持商贸流通及服务业发展1519万元；商贸人员工资及公用经费396万元；支持金融业发展450万元。

—区本级自然资源海洋气象等支出安排3654万元。主要用于：国土空间规划编制及自然资源测绘及调查管理1546万元；土地整理补充耕地项目排查整治工作及实施土地整治1420万元；地质灾害防治412万元；气象防灾预警276万元。

—区本级住房保障支出安排37411万元。主要用于：行政事业单位住房公积金22993万元；保障性住房维修维护5769万元；城镇老旧小区改造3780万元；城中村改造1035万元；城市棚户区改造补助472万元；农村危房改造补助363万元。

—区本级灾害防治及应急管理支出安排12055万元。主要用于：消防支队运行及装备购置3494万元；自然灾害救灾救助及防治整治等1494万元；应急部门人员工资及公用经费1263万元；灾后助困应用建设431万元。

—区本级政府债券及外债还本付息支出安排62575万元。

—区本级预备费支出安排13000万元。

—区对各镇转移支付预算79629万元。在预算执行中，按照转移支付实现及下达情况据实进行调整。

2．区本级政府性基金预算执行情况

①收入预算情况

区本级政府性基金预算收入拟安排510000万元，增长48.2%，加上级补助收入8653万元、上年结余79307万元，区本级政府性基金预算收入总计597960万元。

②支出预算情况

区本级政府性基金预算支出拟安排420159万元，增长47.9%，加上解支出25000万元、补助下级支出50万元、调出资金152751万元，区本级政府性基金预算支出总计597960万元。

—区本级城乡社区支出安排308322万元。主要用于：优惠政策、土地成本、建设费用、债务化解、资本金等256940万元；征地管理及遗留问题费用10000万元。

—区本级债务付息及债务发行费用支出安排55309万元。

3．区本级国有资本经营预算执行情况

按照现行财政体制，区本级国有资本经营预算收支与全区数据相同。

4．地方政府债券还本付息安排

全区政府债务还本付息480128万元，其中还本支出402600万元、付息支出77618万元。

各位代表！做好2025年财政工作，责任重大，任务艰巨，使命光荣！全区财政将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委的坚强领导下，在区人大、区政协和社会各界的监督支持下，坚持党建统领、干字当头、唯实争先，以更高的标准、更严的要求、更实的作风，拼经济、抓落实、求突破，为全区经济社会高质量发展作出更大贡献！