重庆市合川区青少年活动中心

2026年单位预算公开情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

负责青少年校外教育事业，服务青少年健康成长；提供青少年才艺培训、学习成才、文化娱乐等服务；负责未成年人校外活动场所管理，提供公共服务；提供青少年身心健康发展与素质提升服务。

（二）单位构成

区青少年活动中心内设2个机构科室，分别是活动部、培训部。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数565.84万元，其中：一般公共预算拨款69.64万元，政府性基金预算拨款246.21万元，财政专户管理资金收入250.00万元。收入较2025年减少47.29万元，主要是一般公共预算拨款增加1.99万元，政府性基金预算拨款增加13.21万元，财政专户管理资金收入减少62.48万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数565.84万元，其中：一般公共服务支出预算306.36万元，社会保障和就业支出预算8.01万元，卫生健康支出预算2.66万元，住房保障支出预算2.61万元，其他支出预算246.21万元。支出预算较2025年减少47.29万元，主要是基本支出预算增加1.99万元，项目支出预算减少49.27万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入69.64万元，一般公共预算财政拨款支出69.64万元，比2025年增加1.99万元。其中：基本支出59.64万元，比2025年增加1.99万元，主要原因为在职人员薪资调整等增加，主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出10.00万元，与2025年持平，主要用于保障活动中心的保安保洁及日常运转等。

2026年政府性基金预算收入246.21万元，政府性基金预算支出246.21万元，比2025年增加13.21万元，主要原因是彩票公益金等市级资金增加，主要用于保障校外教育公益性活动的开展。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0万元，与2025年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2025年持平，主要原因是无因公出国（境）活动；公务接待费0万元，与2025年持平，主要原因是无公务接待；公务用车运行维护费0万元，与2025年持平，主要原因是本单位无公务车辆；公务用车购置费0万元，与2025年持平，主要原因是本单位无公务车辆购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款10.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2025年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：李媛媛  联系方式：023-42756763