中国人民政治协商会议重庆市合川区委员会

办公室(本级)2026年单位预算公开情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

中国人民政治协商会议重庆市合川区委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

（二）单位构成

中国人民政治协商会议重庆市合川区委员会机构设置7个专委会、1个办公室。即：提案委员会、文化文史和学习委员会、经济委员会、教科卫体委员会、农业和农村工作委员会、社会和法制委员会、联络委员会、办公室，其中办公室下设5个行政正科级机构（即：秘书科、综合科、信访科、提案科、党建办）。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数2151.98万元，其中：一般公共预算拨款2151.98万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元。收入较2025年减少20.08万元，主要是本年度公用经费综合定额标准比上年减少0.3万元/人，一般公共服务支出预算拨款减少95.02万元，社会保障和就业支出预算拨款增加67.77万元（2025年预算职业年金功能科目错选到了2010201行政运行功能科目），卫生健康支出预算拨款减少0.43万元，住房保障支出预算拨款减少2.03万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数2151.98万元，其中：一般公共服务支出预算1564.42万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算369.86万元，卫生健康支出预算98.32万元，资源勘探工业信息等支出预算9.63万元，住房保障支出预算109.76万元。支出预算较2025年减少20.08万元，主要是基本支出预算减少15.54万元，项目支出预算减少4.52万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入2151.98万元，一般公共预算财政拨款支出2151.98万元，比2025年减少20.08万元。其中：基本支出1799.04万元，比2025年减少15.54万元，主要原因是本年度公用经费综合定额预算标准比上年减少0.3万元/人；项目支出352.95万元，比2025年减少4.52万元，主要原因：一是非编人员项目预算本年由项目预算调整到基本支出行政运行功能科目，二是增加公用和信息产业项目预算，以上原因品叠形成项目支出比上年减少预算4.53万元。项目预算主要用于政协会议、委员视察、政协培训、文史出版、公务车购置、电脑设备更换等重点工作。

2026年政府性基金预算收入0元，与2025年保持一致。中国人民政治协商会议重庆市合川区委员会办公室（本级）2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出0元，与2025年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算87.96万元，比2025年减少0.68万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2025年保持一致，本年度本单位无因公出国（境）工作安排；公务接待费29.00万元，比2025年减少0.68万元，主要原因例行节约，压缩预算0.68万元；公务用车运行维护费16万元，与2025年保持一致，主要原因是公务车保有量4辆，与2025年保持一致；公务用车购置费42.96万元，与2025年预算保持一致，主要原因是有2台公务车使用年限已久，可以申请报废，原计划2025年更换新车，还未更换时进行了一次故障维修，为发挥维修效用，继续坚持使用旧车未更换新车，故换车计划重新安排在2026年。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费277.27万元，比上年减少16.01万元，公用经费综合定额预算标准比上年减少0.3万元/人。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额52.96万元：政府采购货物预算52.96万元；其中一般公共预算拨款政府采购52.96万元：政府采购货物预算52.96万元。

3.绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款352.95万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2025年12月，本单位共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆。2026年一般公共预算安排购置车辆2辆，其中一般公务用车2辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：郭娅  联系方式：023-42756568