中国人民政治协商会议重庆市合川区委员会

办公室2025年部门预算公开情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

中国人民政治协商会议重庆市合川区委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

（二）单位构成

中国人民政治协商会议重庆市合川区委员会机构设置7个专委会、1个办公室。即：提案委员会、文化文史和学习委员会、经济委员会、教科卫体委员会、农业和农村工作委员会、社会和法制委员会、联络委员会、办公室，其中办公室下设5个行政正科级机构（即：秘书科、综合科、信访科、提案科、党建办），1个事业正科级机构（即：合川区政协社情民意信息中心）。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数22345.85万元，其中：一般公共预算拨款2234.85万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元。收入较2024年增加13.34万元，主要2025年职工工资调资。

（二）支出预算：2025年年初预算数2234.85万元，其中：一般公共服务支出预算1708.10万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算310.57万元，卫生健康支出预算101.61万元，住房保障支出预算114.56万元。支出预算较2024年增加13.34万元，主要是基本支出预算增加10.52万元，项目支出预算增加2.83万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入2234.85万元，一般公共预算财政拨款支出2234.85万元，比2024年增加13.34万元。其中：基本支出1877.38万元，比2024年增加10.52万元，主要原因是2025年职工工资调资，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出57.47万元，比2024年增加2.83万元，主要原因：一是新增公务车购置预算，非编增加两人劳务费增加预算；二是委员联系基层、提案工作两个项目本年度未安排预算；以上两点原因品叠形成比上年度增加预算2.83万元。主要用于政协会议、委员视察、政协培训、文史出版、公务车购置、非编劳务等重点工作。

2025年政府性基金预算收入0元，中国人民政治协商会议重庆市合川区委员会办公室2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2024年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算88.64万元，比2024年增加42.78万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年保持一致；公务接待费29.68万元，比2024年减少0.18万元，主要原因是压缩预算0.18万元；公务用车运行维护费16万元，与2024年保持一致，主要原因是公务车保有量4辆，与2024年保持一致；公务用车购置费42.96万元，比2024年增加42.96万元；主要原因是有2台公务车使用年限已久，达到使用年限，维修运行成本较高，计划本年度新购置。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费301.94万元，比上年减少18.44万元，主要原因为重庆市合川区社情民意信息中心单独预算，机关人员减少、运行经费预算减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.本单位政府采购预算总额42.96万元：政府采购货物预算42.96万元；其中一般公共预算拨款政府采购42.96万元：政府采购货物预算42.96万元。

3.绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款357.47万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2024年12月，本单位共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆。2025年一般公共预算安排购置车辆2辆，其中一般公务用车2辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：郭娅 联系方式：023-42756568