中国人民政治协商会议重庆市合川区委员会

办公室2022年部门预算公开情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

中国人民政治协商会议重庆市合川区委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

（二）单位构成

中国人民政治协商会议重庆市合川区委员会机构设置7个专委会、1个办公室。即：提案委员会、文化文史和学习委员会、经济委员会、教科卫体委员会、农业和农村工作委员会、社会和法制委员会、联络委员会、办公室，其中办公室下设6个行政正科级机构（即：秘书科、信息科、综合科、信访科、提案科、党建办），1个事业正科级机构（即：合川区政协社情民意信息中心）。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数1959.40万元，其中：一般公共预算拨款1959.40万元。收入较2021年增加28.75万元，主要是一般公共预算增加28.75万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数1959.40万元，其中：一般公共服务支出预算1535.78万元，社会保障和就业支出预算 254.60万元，卫生健康支出预算82.80万元，住房保障支出预算86.22万元。支出预算较2021年增加28.75万元，主要是基本支出预算增加101.35万元，项目支出预算减少72.60 万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入1959.40万元，一般公共预算财政拨款支出1959.40万元，比2021年增加28.75万元。其中：基本支出1498.86万元，比2021年增加101.35万元，主要原因：一是是机关增加干部1人，基本支出包括工资福利支出、行政运行费增加；二是行政、事业人员年终绩效预算比上年增加；三是退休人员健康休养费比上年预算增加；以上三点原因品叠基本支出比上年增加预算101.35万元。基本支出预算主要用于保障48名在职人员工资福利及社会保险缴费，40名退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。项目支出460.54万元，比2021年减少预算72.60万元，主要原因：一是政协委员人数增加，政协全会比上年预算增加30万元，委员视察比上年增加预算9.30万元，政协培训比上年预算增加10万元，非在编人员预算增加预算0.1万元；二是文史出版经费比上预算减少2万元，换届工作经费、抗洪救灾等两个项目本年无预算，与上年度比少预算120万元；以上两点原因品叠，项目支出比上年减少预算72.06万元。本年项目支出主要用于文史出版、政协会议、政协培训、委员视察、委员联系服务基层等重点工作。

中国人民政治协商会议重庆市合川区委员会办公室部门2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2021年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算53.68万元，与2021年保持一致。其中：因公出国（境）费用0万元，与2021年保持一致，主要原因是没有因公出国（境）公务活动安排；公务接待费29.68万元，与2021年保持一致；公务用车运行维护费24万元，与2021年保持一致；公务用车购置费0万元，与2021年保持一致；主要原因是没有购换公务车计划安排。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费333.43万元，比上年增加6.24万元，主要原因为新增加1名干部，增加行政运行经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款460.54万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：郭娅；联系电话：023-42756568。