重庆市合川区总工会

2023年部门预算公开情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市合川区总工会现行职能职责为：坚持党的领导、加强对广大职工的政治引领和思想引导、团结动员广大职工干事创业、突出维护职工权益的职责、拓展工会组织覆盖、拓展工会工作覆盖、积极参与社会治理和民主监督、加强工会自身建设。

（二）单位构成

重庆市合川区总工会内设3个机构科室，分别是综合部、服务发展部、基层工作部。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数69.66万元，其中：一般公共预算拨款69.66万元；收入较2022年减少6.17万元，主要是一般公共预算拨款减少6.17万元。其中一般公共服务拨款减少2.4万元，社会保障和就业支出拨款收入增加0.01万元，卫生健康拨款减少3.78万元

（二）支出预算：2023年年初预算数69.66万元，其中：一般公共服务支出预算13万元，社会保障和就业支出预算53.06万元，卫生健康支出预算3.6万元。支出预算较2022年减少6.17万元，主要是基本支出预算减少3.77万元，项目支出预算减少2.4万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入69.66万元，一般公共预算财政拨款支出69.66万元，比2022年减少6.17万元。其中：基本支出56.66万元，比2022年增加减少3.77万元，主要原因是减少了公务员医疗相关支出，转由工会经费保障；项目支出13万元，比2022年增加减少2.4万元，主要原因是困难职工减少。

重庆市合川区总工会2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2022年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经预算0万元，与2022年保持一致。其中:因公出国(境)费用0万元，与2022年保持一致;公务接待费0万元，与2022年保持一致;公务用车运行维护费0万元，与2022年保持一致;公务用购置费0万元，与2022年保持一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元；政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元；政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了续效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款13万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2022年12月， 所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆。其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：唐勇   联系方式：02342824913