一、单位基本情况

（一）职能职责

部门现行的职能职责维护职工合法权益、参政议政、参与经济建设、教育职能，提高职工素质。

（二）单位构成

总工会内设3 个机构科室，分别是综合部、服务发展部、基层工作部。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数56.68 万元，其中：一般公共预算拨款56.68 万元。收入较2020年增加4.55 万元，主要是一般公共预算拨款增加4.55 万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数56.68 万元，其中：一般公共服务支出预算12万元，社会保障和就业支出预算38.92 万元，卫生健康支出预算5.76万元。支出预算较2020年增加4.55 万元，主要是基本支出预算增加4.45万元，项目支出预算增加0.1万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入56.68万元，一般公共预算财政拨款支出56.68万元，比2020年增加4.55万元。其中：基本支出44.68万元，比2020年增加4.45万元，主要原因是退休人员健康休养调标等，主要用于保障退休人员补助等，项目支出12万元，比2020年增加0.1万元，主要原因是送温暖项目经费增加，主要用于一线职工、困难职工慰问等重点工作。

重庆市合川区总工会2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2020年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算0 万元，比2020年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0 万元，比2020年减少 0万元；公务接待费 0万元，比2020年减少 0万元；公务用车运行维护费0 万元，比2020年减少0万元；公务用车购置费 0万元，比2020年减少0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0 万元：政府采购货物预算0 万元、政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购0 万元：政府采购货物预算0 万元、政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算0 万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款12万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆0 辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：陈爽  联系方式：023-42824913