重庆市合川区人民政府办公室

2025年部门预算公开情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。贯彻执行党和国家的方针政策和法律、法规，在区政府领导下，草拟区政府年度或阶段性工作安排意见，提交区政府常务会或区长办公会审定，并协调组织实施。协助区政府领导审核或组织起草以区政府、区政府办公室名义发布的各类文件。研究区政府各部门和各镇人民政府、街道办事处向区政府的请示，提出审核处理意见，报区政府领导审批。负责区政府会议的准备和会务工作，协助区政府领导组织会议决定事项的实施。根据区政府领导的指示或办理文件的需要，组织协调区政府部门及镇街之间的工作，对有争议的问题提出处理意见，报区政府领导决定。负责区政府领导政务活动的组织安排、区政府系统各项重大活动的组织协调工作。负责收集、整理、分析、报送重要信息，开展政务调研，为区政府领导把握全局、科学决策提供及时、准确、全面的信息服务。督促检查区政府文件、会议决定事项和区政府领导批示的贯彻落实情况，并及时向区政府领导报告。负责承办区级及以上人大代表、区人大常委会对政府工作的建议、批评和意见，承办区级及以上政协委员及区政协提交区政府处理的提案。负责区政府政务值班工作，协调处理各部门和各镇街向区政府反映的重大问题。指导监督全区政务（政府信息）公开工作，衔接协调政府职能转变和“放管服”改革工作。代表区委加强对全区外事工作的归口管理和统一协调；负责外事、港澳工作的统筹、规划、协调和管理；处理涉外、港澳事务；管理因公出国（境）任务事宜。负责地方金融管理服务工作，开展地方金融机构监管和金融风险防范处置，推动地方金融业发展，协调金融机构服务地方经济发展。贯彻落实中央、市委和区委关于城市治理现代化的部署要求，坚持和加强党对数字化城市运行和治理工作的集中统一领导，对照“实战枢纽”定位，发挥上下贯通、横向协同、系统集成作用，推进数字重庆建设落实落地，确保公共安全、群体性事件、生产事故、重大舆情等任务、事件、事项高效处置。

（二）单位构成。区政府办公室内设15个机构科室：区政府值班室、综合科、文秘科、秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、督查科、建议提案科、政研科、信息科、行政科、外事科、政务公开科、机关党委办公室。所属正处级事业单位区金融服务中心内设机构5个：综合科、资本市场科、银行保险科、地方金融科、金融稳定科。所属副处级事业单位区治理中心内设机构3个：综合科、运行调度科、技术保障科。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算。2025年年初预算数3429.51万元，全部为一般公共预算拨款，无上年结转收入，收入较2024年增长13.61%，主要是本年新增1个副处级事业单位区治理中心，与区金融中心合并预算。

（二）支出预算。2025年年初预算数3429.51万元，其中：一般公共服务支出预算2910.63万元，社会保障和就业支出预算316.71万元，卫生健康支出预算95.03万元，住房保障支出预算107.14万元。支出预算较2024年增长13.61%，主要是由于本年新增1个副处级事业单位区治理中心，与区金融中心合并预算。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入3429.51万元，一般公共预算财政拨款支出3429.51万元，比2024年增加410.76万元。其中：基本支出1836.23万元，比2024年减少38.33万元、下降2.04%，主要原因是行政运行、事业运行经费较上年减少了，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、住房公积金缴费、退休人员补助以及保障部门正常运转的各项商品服务支出等；项目支出1593.28万元，比2024年增加449.09万元、增长39.25%，主要原因是本年新增1个副处级事业单位区治理中心引起的项目数量增加。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算92.4万元，同比增加34.5万元、增长近60%，主要原因一是本年计划采购1辆公务用车，预算25万元；二是新增区治理中心公务接待费预算10万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费39.9万元，同比增加10万元、增长33%；公务用车运行维护费27.5万元，同比减少0.5万元、下降1.79%；公务用车购置费25万元，同比增加25万元。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费331.56万元，比上年减少38.72万元，主要原因是厉行节约、减少开支。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。2025年政府采购预算总额130万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算130万元；其中一般公共预算拨款政府采购130万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算130万元。

3.绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1593.28万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆7辆，其中主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车5辆。2025年一般公共预算安排购置车辆1辆，为一般公务用车。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（部门预算公开联系人：姚乃尔  联系方式：023-42756305）