重庆市合川区城市建设发展事务中心

2025年部门预算公开情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.贯彻执行住房和城乡建设法律、法规、规章和有关房屋和市政基础设施建设政策规定。

2.参与编制城市基础设施建设规划和有关专项规划工作。

3.承担编制合川区市政基础设施工程技术标准、导则等事务性工作。

4.组织实施城区房屋和市政道路（含桥梁、隧道）、旧城区雨污分流改造及城区内涝治理项目、城市更新老旧小区改造、城市人居环境改善等工程项目。

5.组织实施区委、区政府及区住房城乡建委交办的重点项目建设。

6.完成区委、区政府及区住房城乡建委交办的其他任事项。

（二）单位构成。

重庆市合川区城市建设发展事务中心内设8个机构科室，分别是综合科、财务科、工程项目科、工程投资科、工程建设一科、工程建设二科、工程建设三科、工程建设四科。无下属二级预算单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数824.78万元，其中：一般公共预算拨款824.78万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元。收入预算较2024年增加54.41万元，主要是基本支出经费拨款增加49.08万元，项目支出经费拨款增加5.33万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数824.78万元，其中：社会保障和就业支出预算89.9万元，卫生健康支出预算28.96万元，住房保障支出预算29.38万元，城乡社区支出预算676.54万元。支出预算较2024年增加54.41万元，主要是基本支出预算增加49.08万元，项目支出预算增加5.33万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入824.78万元，一般公共预算财政拨款支出824.78万元，比2024年增加54.41万元。其中：基本支出655.15万元，比2024年增加49.08万元，主要原因是人员及工资福利的增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出169.63万元，比2024年增加5.33万元，主要原因是小安溪临渡国控断面水质生物治理项目经费的增加，主要用于小安溪临渡国控断面水质生物治理等重点工作。

重庆市合川区城市建设发展事务中心2025年未使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2024年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算7.9万元，与2024年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，主要原因是2025年无因公出国（境）费用；公务接待费4.4万元，与2024年持平；公务用车运行维护费3.5万元，与2024年持平；公务用车购置费0万元，主要原因是2025年无公务车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额  万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购  万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款169.63万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆 1辆，其中一般公务用车1 辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：黄媛   联系方式：023-42726660