重庆市合川区城市新区建设管理委员会2018年部门预算情况说明

　　一、单位基本情况

　　（一）基本情况。

　　1．主要职能。

　　（一）执行区政府委托的重点项目、小安溪片区、花滩片区、东城半岛片区、高职教城片区开发建设法律、法规、行政规章；

　　（二）制定区政府委托的重点项目、小安溪园区、花滩片区、东城半岛片区、高职教城片区发展规划、阶段性计划；

　　（三）协助有关职能部门做好区政府委托的重点项目、小安溪园区、花滩片区、东城半岛片区、高职教城片区土地总体利用规划、城乡规划工作；

　　（四）牵头实施区政府委托的重点项目、小安溪园区、花滩片区、东城半岛片区、高职教城片区项目策划、包装、招商引资；

　　（五）做好建设项目资金筹集、运行的监督管理；

　　（六）负责区政府委托的重点项目、小安溪园区、花滩片区、东城半岛片区、高职教城片区征地报批工作;

　　（七）协调相关部门、镇街实施征地拆迁、补偿安置工作；

　　（八）负责区政府委托的重点项目、小安溪园区、花滩片区、东城半岛片区、高职教城片区基础设施建设、城市功能配套工作；

　　（九）负责区政府委托的重点项目、小安溪园区、花滩片区、东城半岛片区、高职教城片区项目建设前期工作，实施过程管理和推进协调工作、工程验收和移交工作。

　　（十）负责建成区功能完善和补短板工作。

　　（十一）完成上级交办的其他工作。

　　2．机构设置及人员情况。

　　区新区管委会下设6个科室综合科、财务科、招商引资科、规划用地科、工程科、征地拆迁科。

　　二、部门预算情况说明

　　2018年一般公共预算财政拨款收入 461.8万元，一般公共预算财政拨款支出461.8万元，比2017年增加156.59 万元。其中：基本支出 396.5 万元，比2017年增加160.65  万元，主要原因是工资及福利增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出65.3万元，比2017年减少4.06万元，主要原因是严格按照预算执行和项目管理办法等控制了相关费用。

　　2018年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，比2016年增加（或减少） 0  万元。区城市新区管委会2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　三、“三公”经费情况说明

　　2018年“三公”经费预算 9.9 万元，比2017年减少1万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比2017年减少(或增加) 0 万元；公务接待费 4.92 万元，比2017年减少0万元；公务用车运行维护费5万元，比2017年减少1万元；公务用车购置费0万元，比2017年减少(或增加) 0万元；主要原因是严格按照预算执行，减少运行经费。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　1．部门运行经费（即公用经费）。2018年一般公共预算财政拨款运行敬71.5万元，比2017年预算增加 9.22 万元，增长14 %。主要用于：办公费及印刷费、邮电费、、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

　　2．政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算  0万元、政府采购服务预算 0 万元。

　　3．绩效目标设置情况。2018年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 45万元。

　　五、专业性名词解释

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

　　（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。