中国共产党重庆市合川区委员会组织部

2023年部门预算公开情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行中央组织工作路线、方针、政策，按照市委和区委要求，制定实施全区党的建设工作意见，严肃规范党内政治生活，统筹指导全区基层党组织建设，承担区委直接管理的党组织换届审批工作。负责村（社区）干部的教育管理，研究制定全区党员队伍建设规划和有关政策，指导、协调、检查全区党员教育、管理和发展工作。

2.根据中央干部工作政策法规，按照市委和区委要求，制定实施区管领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设的意见和规划，负责年轻干部、女干部、党外干部和少数民族干部的培养选拔，研究和指导全区干部人事制度改革，督促各级领导干部贯彻落实《干部任用条例》等干部工作政策法规。提出区管领导班子调整配备的意见和建议，负责区管领导干部的考察、任免和退休手续的办理，配合重庆市委组织部考察市管干部。配合做好市级有关部门在合单位领导班子建设。承办有关干部的调配、交流和安置工作。负责区党代会、区人代会、区政协会有关人事安排工作。负责全区干部人事档案工作的宏观管理、业务指导和监督检查。按干部人事档案集中管理要求，负责有关干部档案日常管理工作，配合有关方面调查涉及干部人事档案的违规违纪违法行为。根据中央干部教育培训工作方针、政策，按照市委和区委要求，制定实施全区干部教育培训规划、计划和政策措施，指导检查全区干部教育培训工作，承办全区主体班培训和上级部门调训。负责对全区干部监督工作提出意见，负责对区管领导班子和领导干部的监督，重点是对党政领导干部选拔任用工作的监督。

3.贯彻实施公务员法律、政策法规。负责全区公务员的录用、登记、调任、转任、奖励、惩戒、申诉、辞职、辞退等工作。负责全区人民团体、群众团体机关和事业单位参照公务员法管理工作。统筹全区机关和事业单位工资福利政策，协调开展实施工作。

4.牵头开展区管领导班子和领导干部、全区公务员考核工作。统筹推进市级年度综合考核目标任务。

5.负责全区人才工作宏观管理，提出目标任务，制定政策措施。负责督促指导各单位做好人才工作。负责人才资源的宏观管理和开发利用，牵头做好高层次人才的选拔、管理和服务工作。负责全区人才资源开发专项资金的管理使用。

    6.负责组织工作及组织系统新闻宣传、组工文化建设、舆论引导、舆情应对，加强组织系统信息化建设。负责部机关及所属单位党的建设工作，落实意识形态责任制和党风廉政建设责任制。

7.负责统一管理中共重庆市合川区委机构编制委员会办公室、中共重庆市合川区委老干部局。

8.负责全区非公有制经济组织和社会组织党建工作的政策制定、综合协调、检查指导，统筹指导全区非公组织领域党组织建设，协调指导各镇街和有关部门抓好非公组织党建工作。

9.完成区委交办的其他任务。

（二）单位构成

1.本部门内设13个机构科室，分别是：研究室、办公室、干部一科、干部二科、综合干部科、干部教育监督科、人才科、组织一科、组织二科、区委非公工委非公经济组织党建科、社会组织党建科、干部考核科、公务员管理科。

2.设有两个下属事业单位（均未独立核算）：参公事业单位1个，即重庆市合川区党员教育中心（正处级）；事业单位1个，即重庆市合川区干部档案信息中心（正科级）。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数2201.11万元，其中：一般公共预算拨款2201.11万元。收入较2022年增加了97.53万元，主要是基本支出收入预算增加了87.25万元，项目支出收入预算增加了10.28万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数2201.11万元，其中：一般公共服务支出预算1961.88万元，社会保障和就业支出预算134.15万元，卫生健康支出预算43.78万元，住房保障支出预算61.30万元。支出预算较2022年增加了97.53万元，主要是基本支出预算增加87.25万元，项目支出预算增加10.28万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入2201.11万元，一般公共预算财政拨款支出2201.11万元，比2022年增加97.53万元。其中：基本支出949.69万元，比2022年增加87.25万元，主要原因是：一般公共服务支出增加了39.05万元、社会保障和就业支出增加了39.24万元、卫生健康支出增加了2.97万元、住房保障支出增加5.99万元，主要用于保障行政公务运行、在职人员工资福利及社会保障缴费和退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1251.42万元，比2022年增加10.28万元，主要原因是2023年项目有所增加相应增加了项目支出预算，项目资金主要用于全区人才资源开发、全区干部教育培训、非公组织党建、村（社区）活动阵地建设、基层党员干部培训、慰问党员群众、下派选调生到村任职、人事招录考试、组织网络及电教维护、干部档案数字化建设、扫黑除恶专项斗争、贯彻落实党的二十大精神、党内集中表彰和开展党内学习教育常态化活动等重点工作。

中国共产党重庆市合川区委员会组织部2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2022年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算13万元，与2022年比减少1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年0万元比无增减；公务接待费5万元，与2022年比增加1万元，主要原因是： 2023年因贯彻落实党的二十大精神、开展组织工作、党建工作等重点专项工作迎接上级来合检查、指导、督促的人次预计比上年有所增加相应增加接待支出；公务用车运行维护费8万元，与2022年比减少2万元，主要原因是：坚持节约，严格公务车管理，各项支出打紧开支；公务用车购置费0万元，与2022年相比无增减。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费183.13万元，比上年减少26.46万元，主要原因是商品和服务支出有所减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1251.42万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：张兴文   联系方式：（电话）023-42756607