中共重庆市合川区委政法委员会

2023年部门预算公开情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。深入贯彻党中央决策和市委、区委工作部署，推进平安建设、法治建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。组织开展政法领域的调查研究，研究拟订政法工作的有关具体措施，及时向市委政法委、区委提出建议；参与全区政法领域政策性、制度性文件的起草、修改工作，及时提出全局性、体制机制性及针对性工作建议。掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设。

（二）单位构成

中共重庆市合川区委员会政法委员会机关共有内设机构9 个（办公室、政治处、平安建设指导科、综治督导科、执法监督室、法治及政策研究室、政治安全科、队伍建设指导科、维稳指导科）。另有下属事业单位合川区社会治安综合治理中心（合川区社会治理大数据中心）、群团部门重庆市合川区法学会。合川区社会治安综合治理中心（合川区社会治理大数据中心）下设3个科室（综合科、数据科、网格管理科）。重庆市合川区法学会下设3个科室（秘书处、法学研究部、会员联络部）。合川区社会治安综合治理中心（合川区社会治理大数据中心）和重庆市合川区法学会都未独立预算。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数3509.67万元，其中：一般公共预算拨款3509.67万元。收入较2022年增加132.51万元，主要是一般公共预算拨款增加132.51万元，其中：基本经费拨款增加53.76万元，项目经费拨款增加78.75万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数3509.67万元，其中：一般公共服务支出预算3295.88万元，社会保障和就业支出预算123.68万元，卫生健康支出预算38.75万元，住房保障支出预算 51.36万元。支出预算较2022年增加132.51万元，主要是基本支出预算增加53.76万元，项目支出预算增加78.75万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入3509.67万元，一般公共预算财政拨款支出3509.67万元，比2022年增加132.51万元。其中：基本支出917.56万元，比2022年增加53.76万元，主要原因是工资结构改革导致人员经费预算增加，主要用于保障区委政法委机关、区法学会机关、区综治中心在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出2592.11万元，比2022年增加78.75万元，主要原因是部门聘用人员（专职网格员）项目经费增加等，主要用于平安建设、市域社会治理、部门聘用人员、法学会专项、特殊人群管理、铁路护路等重点工作。

中共重庆市合川区委政法委员会2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2022年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算19万元，比2022年减少2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年持平；公务接待费11万元，与2022年持平；公务用车运行维护费8万元，比2022年减少2万元，主要原因是严格规范公车使用，减少公务用车运行维护费；公务用车购置费0万元，与2022年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费159万元，比上年减少29.27万元，主要原因为厉行节约，减少运行经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3. 绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2592.11万元。

4. 有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：袁可 联系方式：023-42756629 15823727778